四川省攀枝花市西区安全生产监督管理局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策措施文件，拟订全区安全生产工作总体规划和年度计划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门、镇（街道）安全生产工作，拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导、落实安全生产责任，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、冶金、危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

4、负责权限范围内煤矿安全生产监督管理工作；负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；负责全区煤矿行业管理工作。

5、组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作，协助市安全监管局做好生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）考核和安全资格认定工作。

6、负责对权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。

7、负责对权限范围内生产经营单位安全生产风险抵押金的收缴和管理。

8、承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

 

9、负责全区安全生产伤亡事故调查统计和指导协调安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

10、指导、协调全区安全生产检测检验工作，依法履行安全生产中介事业监督管理职责。

11、指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格制度，做好注册安全工程师执业资格管理工作。

12、煤炭经营、加工、运销产业行业管理以及煤炭运行调度管理工作，起草相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

13、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况介绍：

在全区各部门共同努力下，2015年， 全区发生2起生产安全事故，死亡2人。占全年安全生产指标的25%。生产安全事故指标严格控制在市政府下达的考核指标之内，煤矿、非煤矿山、冶金、危化等重点行业领域零死亡，全区安全生产形势总体平稳。

1、深化隐患排查治理，切实加大安全执法检查力度。

以“百日安全生产活动”、“ 安全隐患大排查大整治活动”、 “打非治违”专项行动为契机，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工等重点行业(领域) 做到隐患排查全覆盖，实行无缝隙监管。共出动安全检查人员近2000人次，检查辖区各类单位、企业和重点部位 300余家（处），排查隐患900余条，并要求责任单位限期整改，对正在整改或隐患突出的点位实施动态管理。有效遏制了较大以上事故发生。

煤矿：重点对5家保留企业落实《煤矿保护矿工生命安全七条规定》等一系列法律法规、隐患整改、复产复工流程是否符合要求等方面进行了检查。共现场监管180矿次、514人次，下达限期改正指令书72份、复查意见书78份，排查隐患611项，完成整改并复查550项，其余隐患在复产复工时整改到位。

非煤矿山：重点对辖区非煤矿山的职工生活区、生产区、采掘面等重点部位的地质灾害隐患进行了排查。共检查67次，出动300余人次，下达检查记录48份，责令整改指令书31分，查出隐患150余条，并对隐患较为突出的企业下达停产通知。

冶金危化：加强对3家危险化学品生产企业、7家危险化学品经营企业安全监管，开展“油汽输送管道”专项整治工作，对富临天然气储气罐隐患跟踪督查，督促加快富临天然气储气罐的搬迁进度。共检查74次，出动320余人次，查出隐患107条。下达检查记录47份，责令整改指令书24份。

建筑施工：重点对文化岛、福广金城、蓝湖国际等在建工地的脚手架、深基坑、井字架、用电线路等情况进行了全面检查。共出动车辆40台次，人员70人次，发出15份《隐患整改通知书》，消除施工安全隐患150余条。对查处的问题已要求企业立即整改或限期进行整改。

道路交通：认真开展道路交通违法行为集中整治、道路客运隐患客运车辆整治、货运车辆超载超限整治、非法营运车辆整治等专项行动，扎实开展运输企业应急演练行动，强化安全隐患排查治理和交通运输安全日常监管，有效遏制了道路交通事故的发生。截至目前，查处超限运输车辆1500余台，各类货运违章车辆30台，查处各类道路交通违法行为800余件。

汛期安全：针对今年严峻的防汛形势，区安办及时制定并下发了《关于加强“端午节”期间及汛期安全生产工作的通知》（攀西安办〔2015〕31号），对汛期安全工作进行详实的安排部署。各部门、单位按照要求，层层落实汛期安全生产责任，进一步完善灾害性天气预报预警制度及汛期安全应急救援预案，扎实开展汛前塘、库、堰及建筑工地、非煤矿山、山体易滑坡地段等的排洪设施安全隐患排查治理，同时，要求成立相应的应急救援队伍，认真开展应急演练，强化值班制度和信息畅通保障制度，确保汛期安全。

2、全面完成煤矿整顿关闭工作，兼并重组工作稳步推进。截至目前，辖区共关闭地方小煤矿11处，淘汰产能102万吨/年。除肖家湾煤矿因事故强制关闭外，其余10处矿井全部主动申请关闭，超额完成省、市下达给我区的关闭8处矿井的目标任务。并按要求落实整顿关闭奖补资金3000余万元。同时，大力推进煤矿企业兼并重组，计划经过重组整合后，地方煤矿企业从原来的9家减少至2家，矿井从原来的16处减少到5处，保留矿井改造升级后单井规模不低于15万吨/年。

3、积极推动煤矿复产复工。聘请专家组对复产复工矿井进行复产隐患排查及安全生产“大会诊、大排查”， 为企业提供技术服务，落实专业技术人员包矿，现场指导、帮助企业按标准化要求进行整改合格后复工复产。截至目前，在具有复产复工资格的5处矿井中，桐麻湾煤矿正在进行复产前隐患整改，达连田煤矿正在进行矿井建设，大湾子煤矿已经正式复产，其余2处矿井申请缓建。

4、全面完成瓦斯综合治理工作体系达标建设和已关闭矿井水害普查治理。按照煤矿瓦斯综合治理工作体系建设要求，辖区现有2处生产矿井已通过瓦斯综合治理工作体系达标验收。按照2012年3月四川省安全科学技术研究院编制的《攀枝花市西区煤矿瓦斯综合治理工作体系建设方案》，2015年10月通过了省安全监管局组织的区县级瓦斯综合治理工作体系达标建设验收。同时，积极开展已关闭矿井水害普查工作，督促落实开展区域性水害普查工作，查明隐蔽致灾因素，老空区积水划定警戒线和禁采线。严格执行“有掘必探”，加强职工水害防治知识的教育和培训，科学设置避水灾路线并定期进行撤人演练，切实提高防治水技能和避灾能力。目前已完成资料收集和实地勘察工作，待形成报告后，再有针对性地开展治理工作。

5、全力攻坚，确保成功“摘帽”。9月8日，国务院安办巡视督导组一行莅攀对西区的全国50个重点县攻坚战情况进行验收考核。巡视督导组一行听取了区委、区政府的工作汇报，查阅了近2年来的工作资料，并对我区的1处关闭矿井、1处建设矿井、1处生产矿井、监控信息平台和攀煤小宝鼎煤矿机械化矿井建设情况进行现场检查，对西区的攻坚战工作给予了充分肯定。

9月22日，省安办对西区全省第六批重点监控县的“摘帽”工作进行了考核验收，先后到被列入监控县原因的事故现场—肖家湾煤矿和所属地大宝鼎街道进行现场查看，并听取了区委、区政府近3年来安全生产工作的情况汇报，对西区区委、区政府高度重视安全生产工作并取得的良好成效给予了充分肯定。

二、部门概况

攀枝花市西区安全生产监督管理局独立核算行政单位1个，非独立核算参照公务员法管理的事业单位2个，非独立核算事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年财政收入收入决算总额为2879.34万元，其中：当年财政拨款收入2092.78万元，事业收入0.89万元，上年结转收入785.67万元。收入决算总额较2014年增加743.74万元，主要原因是用于煤矿关闭的专项奖补资金增加。

2015年财政支出决算总额为2010.85万元，其中：社会保障和就业支出5.24万元，住房保障支出52万元，资源勘探信息等支出1897.98万元，节能环保支出60万元，年末结转和结余864.12万元。支出决算总额较2014年增加78.45万元，主要原因是2014年年末结余下来用于整顿煤矿关闭的专项奖补资金，在2015年部分支出。

四、财政拨款支出决算情况

安全监管局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区安全生产监督管理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）资源勘探信息等支出1897.98万元，主要用于：煤炭勘探开采和洗选方面的支出、保证单位行政运行正常的基本支出、一般行政管理事务支出、煤炭安全方面的支出和其他用于安全生产监管方面的支出。

（二）节能环保等支出60万元，主要用于：能源节约利用方面的支出。

（三）社会保障和就业支出5.24万元，主要用于：离退休人员的费用支出。

（四）住房保障支出52万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.1万元,较2014年决算数下降15.38%，主要原因是严格控制公务接待人次和标准，降低费用。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待5批次，98人，共计支出1.1万元，具体开支内容包括：1、接待市局领导带队开展一线从业人员现场考核及督促星瑞弃土场安全整改事宜费用920元；2、接待省安全生产重点监控县（市、区）“摘帽”工作考核组对我区开展“摘帽”考核，费用3294元；3、接待省安全监管局和省煤矿安全监察局安全技术中心对我区开展煤矿隐患冶灾水患调查，费用3644元；4、荥经县安监局来我区考察学习遏制煤矿重特大事故攻坚战实施工作接待费2524元；5、省安全监管局对我区煤矿瓦斯综合治理工作体系建设进行达标验收检查，费用662元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费22.38万元,较2014年决算数下降10.48%，主要原因是严格控制公务用车及公务车维修费用。

2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车7辆、载货皮卡汽车1辆。

2015年车辆运行维护费支出22.38万元，用于安全检查、安全执法、安全事故调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市西区安全生产监督管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.04万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本部门2015年无政府采购。