2015年攀枝花市西区人民政府应急管理办公室（区法制办、区民宗局、区防震减灾局、区地方志办、区政策研究中心）预算编制说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2015年区级部门预算的通知》、《2015年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（三）基本原则

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：参公管理人员编制9人，实有7人；事业人员编制15人，实有12人（含事业工勤人员）。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、预算单位收入情况

2015年部门预算总收入214.5715万元，其中：财政拨款/万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排/万元，预算外上年结转/万元。

四、预算单位支出情况

2015年部门预算总支出214.5715万元，其中：

（1）工资福利支出1267159元

其中：基本工资201960元，津贴补贴 （绩效工资）551100 元，目标考核奖及年终一次性奖金126644元，奖励性绩效工资增加部分299200元，社会保障缴费88255元。

（2）对个人和家庭的补助176556元

其中：离退休费/元，遗属生活补助/元，住房公积金155556元。

（3）公用经费支出209000元。

其中：人员公用经费209000元。

（4）三公经费安排63000元。

其中：接待费安排23000元。公务用车运行费安排40000元。

（5）项目支出430000元

其中：

1、成都办事处运转经费150000元。

2、行政执法、行政监督专项100000元。

3、应急队伍建设80000元，项目内容：西区建立应急救援大队工作经费。依据攀府发〔2008〕37号文件。

4、民族机动经费100000元。

五、主要工作任务

（一）负责2015年区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况。

（二）指导2015年全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全区抗灾救灾工作。

（三）负责2015年区政府法制工作，负责全区依法行政工作的组织协调和监督指导，负责区政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作。

（四）2015年区民族宗教工作，管理全区民族事务，依法加强对宗教事务的管理。

（五）负责2015年区政府外事工作。

2015年应急办部门预算公开表.xls