目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释      

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、基金预算项目支出预算表

　　8、部门支出绩效评价表

　　9、部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　攀枝花市西区行政审批局，主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门、窗口好人员的监督管理好考核，另外按照相关规定，还要做好96196、政府集中采购代理等工作。

　　 （二）2020年重点工作任务。

　　1、深化行政审批制度改革，扎实推进“放管服”和“最多跑一次”工作。

　　2、按照省、市有关文件要求，有序推进相对集中行政许可权和政务服务职责。

　　3、加强政务服务大厅日常管理，深化窗口作风建设。

　　4、指导街道（镇）、社区（村）基层政务服务体系建设，完善三级联网工作。

　　5、进一步完善政府采购工作机制，顺利完成全年政府集中采购任务。

　　6、大力发展“互联网+政务服务”，推进互联网与政务服务深度融合，深化“主题式”审批服务。

　　7、牵头工作。牵头开展省一体化政务服务平台建设和日常运行工作，持续开展政务服务事项对标行动，组织推进“放管服”“最多跑一次”、政务服务及便民服务窗口工作。制定考核细则，对相关单位工作开展情况进行检查、指导，年底进行考核。

　　二、机构设置情况

　　西区行政审批局内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区政务服务中心），管代事业单位1个（攀枝花市西区政府采购服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算310.53万元，其中：一般公共预算收入285.53万元，占91.95%；政府性基金预算收入25万元，占8.05%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算310.53万元，其中：基本支出193.53万元，占62.32%；项目支出117万元，占37.68%。其中基本支出行政运行63.02万元、事业运行85.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元、行政单位医疗3.51万元、事业单位医疗7.3万元、公务员医疗补助1.04万元、住房公积金18.72万元，项目支出117万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算310.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.53万元、本年政府性基金预算拨款收入117万元；支出包括：一般公共服务支出240.33万元、社会保障和就业支出14.63万元、卫生健康支出11.85万元、城乡社区支出25万元、住房保障支出18.72万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款193.53万元，比2019年预算数减少251.61万元，主要原因是减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出240.33万元，其中：基本支出148.33万元，占61.71%；项目支出92万元。其中基本支出行政运行63.02万元、事业运行85.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元、行政单位医疗3.51万元、事业单位医疗7.3万元、公务员医疗补助1.04万元、住房公积金18.72万元，项目支出92万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出193.53万元，其中：人员经费178.96万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　公用经费14.57万元，主要包括：办公费、车辆运行费、差旅费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

　　（二）公务接待费与2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为14.57万元，比2019年预算减少1.12万元，下降7.13%。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计117万元，其中，政务服务专项经费项目5万元、政务大厅基本运行经费项目20万元、午餐补助经费项目90万元、政府采购专项经费项目2万元。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四川省部门预算表（行政审批2020）.xls

攀枝花市西区行政审批局年初政府采购预算编制说明（2020）.docx

 

 　　       攀枝花市西区行政审批局

　　 2020年6月24日