攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.负责组织推动区政府各部门（含垂管部门）的所有行政审批项目办理进入政务服务中心，实行“一站式”集中受理和办理；

2.负责进入中心的各项业务的管理、协调和监督，组织各“窗口”单位规范、高效、优质服务；

3.负责研究提出规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法，并组织实施；

4.负责对各部门进入大厅的“窗口”及工作人员进行管理和考核，对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查；

5.负责组织协调全区政务公开工作，指导推动全区政府公开工作；

6.负责对街办（镇）、社区便民惠民中心进行业务指导；

7.负责为建设工程、国有资产产权、非煤矿山产权、政府采购等公共资源交易活动提供场所和现场服务，制订交易活动的现场管理制度，提供交易见证,发布交易信息；

8.负责区委、区政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务：

1.开展政务服务中心改造升级和基层政务公开，达到省级中期评估和国家验收标准。

2.开展全国文明城市创建，达到文明测评体系标准。

3.强化全省政务服务一体化上级及行权平台运行管理，构建“互联网+政务服务”体系，实现网上办理，利企便民。

4.优化流程推动“最多跑一次”改革，缩短办事时间，提供优质高效服务。

5.完善“三级联网”政务网络，实现三级网络互联互通。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区人民政府政务服务中心收入预算总额为365.48万元，其中：当年财政拨款收入365.48万元，同比增长37.92%，增长的主要原因有一是原有空缺编制新调入人员，工资福利相应增加；二是单位承接全国公共资源交易试点工作，专项费用增加；三是单位承接全区政府采购职能职责，履职费用增加。相应安排支出预算365.48万元，其中：工资福利支出164.61万元，日常公用支出12.02万元，项目支出188.85万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出365.48万元，（其中，安排政府采购 0 万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出176.63万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出188.85元，是用于午餐补助、96196外包服务、大厅运行、政府采购专项经费等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.午餐补助经费87.55万元。

2.96196运行外包服务经费15万元。

3.政府采购专项经费10万元。

4.文明城市创建经费8万元。

5.物业管理费25.3万元。

6.政务服务一体化经费20万元。

7.试点氛围营造费用3万元。

8.政务服务大厅基本运行经费20万元。

国有资产占有使用情况：截至 2017 年底，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套），单价 200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

 1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

4.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。