四川省攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市西区人民政府政务服务中心，主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门窗口工作人员的监督管理考核，另外按照相关规定，还要做好96196政务服务信息平台等工作。

二、部门概况

攀枝花市西区政务服务中心下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年西区政务服务中心收入决算总额为292.26万元，其中：当年财政拨款收入290万元，其他收入0.26万元。收入决算总额较2015年基本持平。

2016年西区政务服务中心支出决算总额为295.92万元，其中：一般公共服务支出269.29万元，住房保障支出13.08万元，社会保障和就业支出13.56万元。

四、财政拨款支出决算情况

西区政务服务中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政务服务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共服务支出269.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴和奖金；办公费、邮电费、差旅费、培训费及公务接待费等各项支出；医疗费及其他对个人和家庭补助的支出。

（二）住房保障支出13.33万元，主要用于：住房公积金支出。

（三）社会保障和就业支出13.33万元，主要用于：社会保险、失业保险等。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2016年因公出国（境）团组0次。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.07万元,较2014年决算数减少0.15元，主要原因是我单位本年度开展政务服务工作、公共资源交易工作、组织大厅和管理层人员培训工作支出有所减少。

2016年公务接待费主要用于开展政务服务工作、公共资源交易工作、组织大厅和管理层人员培训的工作经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.36万元,较2015年决算数减少55%，主要原因是我单位严格执行公车运行制度， 并于2016年7月完成公车改革。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截止2016年12月底，单位共有公务用车0辆（轿车）。

2016年车辆运行维护费支出1.36万元，用于政务服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计139.33万元。

（二）政府采购情况

2016年通过政府采购货物4.99万元，主要用于政务服务大厅电脑等办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

2016年无单位价值200万元以上的大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 政务服务中心2016年决算公示.xls