四川省攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2015年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市西区人民政府政务服务中心，主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门窗口工作人员的监督管理考核，另外按照相关规定，还要做好96196政务服务信息平台等工作。

二、部门概况

攀枝花市西区政务服务中心下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年西区政务服务中心收入决算总额为290.3万元，其中：当年财政拨款收入290.28万元，其他收入0.01万元。收入决算总额较2014年增加64.44万元，主要原因是支付大厅LED显示屏等公用经费预算指标的增加。

2015年西区政务服务中心支出决算总额为327.32万元，其中：一般公共服务支出313.98万元，住房保障支出13.33万元。支出决算总额较2014年增加49.99万元，主要原因是购置工作人员服装费、购置大厅办公电脑设备、大厅维修维护费等项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

西区政务服务中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政务服务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出313.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴和奖金；办公费、邮电费、差旅费、培训费及公务接待费等各项支出；医疗费及其他对个人和家庭补助的支出。

（二）住房保障支出13.33万元，主要用于：住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

2015年因公出国（境）团组0次。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.22万元,较2014年决算数增加0.16元，主要原因是我单位本年度开展政务服务工作、公共资源交易工作、组织大厅和管理层人员培训工作有所增加。

2015年公务接待费主要用于开展政务服务工作、公共资源交易工作、组织大厅和管理层人员培训的工作经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.97万元,较2014年决算数减少22.8%，主要原因是我单位严格执行公车运行制度，严格落实各项节约措施。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截止2015年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车）。

2015年车辆运行维护费支出2.97万元，用于政务服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计17.6万元。

（二）政府采购情况

2015年通过政府采购货物4.75万元，主要用于政务服务大厅电脑等办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

2015年一般公务用车轿车1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。