2016年攀枝花市西区政务服务中心预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

攀枝花市西区人民政府政务服务中心，主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门、窗口好人员的监督管理好考核，另外按照相关规定，还要做好96196、惠民超市等工作。

二、部门预算单位基本情况

截止2016年2月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 2 人，实有 2 人（含行政工勤人员）；事业人员编制 10 人，实有 10 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

编内聘用人员编制 3 人，实有 3 人。

车辆编制 1 辆，实有 1 辆。

三、部门主要工作任务

1.进一步加大三级平台互联互动。

2.进一步优化服务流程。

3.进一步完善并联审批运行机制。

4.进一步深化96196热线公共服务功能。

5.进一步加强中心自身建设和中心文化建设，推动政务服务工作迈向新的台阶。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区政务服务中心（单位简称）收入预算为253.6万元，其中：当年财政拨款收入253.6万元。相应安排支出预算253.6万元，其中：人员支出125.2万元，公用支出11.1万元，对个人及家庭支出55万元，项目支出62.3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出253.6万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资18.66万元。

(二)事业人员基本工资64.04万元。

(三)临聘人员工资9.3万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费21.73万元。 

(五)住房公积金11.52万元。

(六)人员公用经费9.22万元。

(七)公务用车运行及维护费1.8万元。

(八)物业管理服务经费23.33万元。

(九)96196运行外包服务费15万元。

(十)政务服务大厅基本运行费20万元。

(十一)96196电信公司运营费4万元。

(十二)午餐补助55万元。

附件：2016年西区政务服务中心部门预算说明表.xls

攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2016年2月17日