四川省攀枝花市西区人民政府政务服务心关于2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
攀枝花市西区人民政府政务服务中心,主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、公共资源交易招投标活动现场服务的监督管理、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门、窗口好人员的监督管理好考核,另外按照相关规定,还要做好96196、惠民超市等工作。
二、部门概况
攀枝花市西区政务服务中心下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年西区政务服务中心收入决算总额为331.15万元,其中:当年财政拨款收入225.86万元,其他收入0.01万元,上年结转收入105.28万元。收入决算总额较2013年减少44.685万元,主要原因是大厅电话费、饮水费、维护费等公用经费预算指标的减少。
2014年西区政务服务中心支出决算总额为331.15万元,其中:一般公共服务支出258.77万元,城乡社区支出11.5万元,住房保障支出7.06万元,年末结转和结余53.82万元。支出决算总额较2013年减少26.734万元,主要原因是接待费、大厅电话费、饮水费、维护费等项目支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
西区政务服务中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省政务服务事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障西区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出258.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴和奖金;办公费、邮电费、差旅费、培训费及公务接待费等各项支出;医疗费及其他对个人和家庭补助的支出。
(二)住房保障支出7.06万元,主要用于:住房公积金支出。
(三)城乡社区支出11.5万元,主要用于:街道社区便民服务大厅打造支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2014年因公出国(境)费0万元。
2014年因公出国(境)团组0次。
(二)公务接待费
2014年公务接待费0.05万元,较2013年决算数下降97.52%,主要原因是我单位严格执行公务接待制度,严格落实各项节约措施,杜绝了公款浪费现象。
2014年公务接待费主要用于开展政务服务工作、公共资源交易工作、组织大厅和管理层人员培训的工作经费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费3.86万元,较2013年决算数增长9.3%,主要是由于我单位车辆购置年限较久,维护成本变高、耗油量增大。
2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2014年12月底,单位共有公务用车1辆(轿车)。
2014年车辆运行维护费支出3.86万元,用于政务服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
四川省攀枝花市西区人民政府政务服务中心关于2014年度部门决算的公开表.xls
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