目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：

　　清香坪街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施；代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权；负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力；按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作；反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用；承办区政府交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　完成各项经济目标任务，协助区经济主管部门开展协调服务工作。

　　（1）稳步推进棚户区改造，2016年-2019年累计完成签约1239户，其中有产权房1168户，无产权房71户，已完成报账1217户。

　　（2）加大宣传力度，营造有力氛围，在辖区内广泛开展文明城市创建工作的宣传活动。

　　（3）结合街道实际，制定《攀枝花市西区清香坪街道办事处预算管理内部控制制度》《攀枝花市西区清香坪街道办事处收支管理内部控制制度》《攀枝花市西区清香坪街道办事处政府采购管理内部控制制度》等各项管理制度对全年工作制定了总体计划，稳定推进各项工作。

　　（4）积极推行“网格化治理”，不断加强和创新社会化治理工作 。

　　（5）协助做好打击私挖盗采工作，落实守护责任。

　　（6）做好区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。(1.清香坪街道办事处综治维稳中心。2. 清香坪街道办事处劳动就业和社会保障服务中心。3. 清香坪街道办事处财政所。4. 清香坪街道办事处城管所。)

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，清香坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入278.39万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出等。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算278.39万元，其中：一般公共预算拨款收入278.39万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算278.39万元，其中：基本支出248.89万元，占89.40%；项目支出29.5万元，占10.60%。其中基本支出行政运行69.06万元、事业运行121.31万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元、基本医疗保险10.83万元、住房公积金23.73万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西区清香坪街道办事处2019年财政拨款收支总预算248.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出201.27万元、社会保障和就业支出23.89万元、住房保障支出23.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　西区清香坪街道办事处2019年一般公共预算当年拨款248.89万元，比2018年预算数减少53.63万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出278.39万元，其中：基本支出248.89万元，占89.40%；项目支出29.5万元，占10.60%。其中基本支出行政运行69.06万元、事业运行121.31万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元、基本医疗保险10.83万元、住房公积金23.73万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 2010301（行政运行）2019年预算数为69.06万元，其中工资福利支出：基本工资20.54万元、津补贴22.90万元、奖金1.71万元、社会保障缴费11.50万元、其他工资福利支出8.00万元。商品服务支出：办公费1.80万元、水费0.24万元、电费0.48万元、差旅费2.40万元、工会经费0.60万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用5.40万元、其他商品服务支出0.47万元、其他对个人和家庭补助0.9万元。

　　2. 2080505（机关事业单位养老保险缴费）2019年预算数为23.89万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

　　3. 2210201（住房公积金）2019年预算数为23.73万元，主要用于职工住房公积金缴费。

　　4、2101102（医疗保险缴费）2019年预算数为8.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　4、2101103（公务员医疗补助）2019年预算数为2.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　西区清香坪街道办事处2019年一般公共预算基本支出248.89元，其中：人员经费248.42万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费30.47万元，主要包括：办公费、水电费、党建经费、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　西区清香坪街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车辆1车。

　　2019年安排公务用车购置费 0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于车辆维修费、油料费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，西区清香坪街道办事处机关运行经费财政拨款预算为15.26万元，比2018年预算增加3.12万元，增长20.44%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，西区清香坪街道办事共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年西区清香坪街道办事处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.50万元。金沙社区校外托管中心专项经费4.00万元、人社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）费17.00万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）8.50万元。

　　十、名词解释

　　（一）收入预算

　　（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

　　（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入。

　　（二）支出预算

　　（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

　　（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

　　1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　2.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 

附件1：2019年部门预算公开表.xls

附件2:2019年项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：攀枝花市西区清香坪街道办事处2019年年初政府采购预算编制说明.docx