目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　6.承办区政府交办的其它工作。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.慎终如始持续抓好疫情防控

　　继续毫不放松抓紧、抓实、抓细常态化疫情防控各项工作，克服麻痹松劲思想，做好打持久战的思想准备，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责。时刻绷紧疫情防控这根弦，始终坚持防疫、发展“两手抓、两不误、两促进”，按照“人物同防、多病共防”的要求，严密做好重点场所和重点人群排查管控，切实筑牢“三道防线”，不断巩固疫情防控向好态势。

　　2.服务“两城”建设助推经济提质增效

　　2021年，清香坪街道将主动推动成渝地区双城经济圈建设，做好清香坪商圈管理服务，增强商圈辐射和带动功能。进一步推动社区便民商业、放心早餐、夜摊经济等建设，创造可持续的商业服务发展环境和健康便捷的消费环境。按照省委对攀枝花市“成渝地区阳光康养度假旅游后花园”的定位，扎实推进康养机构的管理服务，推进日间照料中心升级改造。优化经济发展环境，加大招商引资力度，做好固定资产投资项目包装。

　　3.突出惠民利民持续增加民生福祉

　　加大对未签约、未完善资料的棚改居民的入户力度，做好老旧小区改造计划，配合做好老旧小区的设计施工。强化稳就业举措，做好低保动态管理，加强对困境儿童、精神病人员的救助力度，积极落实公共租赁住房政策。扎实开展城乡风貌打造和“五乱”治理工作，继续加大“两违”建筑的巡查力度。深入开展环保知识“六进”活动，进一步调动社会各界参与环境保护及爱国卫生工作的积极性。

　　4.持之以恒深化党风廉政建设

　　继续强化廉政教育，开展警示教育活动，持之以恒纠“四风”。持续开展各项专项整治行动，加强作风建设督察问效力度，推动作风建设常态化，长效化，防止四风问题反弹。

　　5.群防群治切实抓好风险防范

　　深入推进安全生产专项整治行动，做好减灾救灾各项工作，抓实森林草原防灭火专项整治，坚决遏制重特大事故发生。加强街道及各社区多元化解协调中心标准化建设，深化平安建设先进街道创建，深入开展“六无社区”创建活动，完善社会治安防控体系，坚决维护社会大局和谐稳定强化综合治理。

　　二、机构设置情况

　　内设股室5个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（便民服务中心、党群服务中心、社会事务治理中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算870.36万元，其中：一般公共预算收入822.31万元，占94.47%；政府性基金预算收入48.05万元，占5.52%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算870.36万元，其中：基本支出799.82万元，占91.89%；项目支出70.54万元，占8.10%。

　　西区清香坪街道办事处预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

　　基本支出，是用于保障工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

　　项目支出，是用于保障人大代表换届工作、稳控重点人员保障辖区安定、基层政权相关工作、民政相关工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出758.73万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出；

　　2.社会保障和就业支出17.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生支出21.92万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

　　4.住房保障支出24.41万元，主要用于职工公积金支出；

　　5. 城乡社区支出48.05万元，主要用于攀钢清香坪生活区市政设施管理工作。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算870.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入822.31万元、本年政府性基金预算拨款收入48.05万元；支出包括：一般公共服务支出758.73万元、卫生健康支出21.92万元、社会保障和就业支出17.25万元、住房保障支出24.41万元、城乡社区支出48.05万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款822.31万元，比2020年预算数减少32.66万元，主要原因是基本支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出822.31万元、卫生健康支出21.92万元、社会保障和就业支出17.25万元、住房保障支出24.41万元、城乡社区支出48.05万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出800.31万元，其中：

　　人员经费760.59万元，主要包括：工资性支出612.08万元，医疗补助2.00万元，基本养老保险21.92万元，基本医疗保险15.25万元，退休费4.06万元，奖励性绩效工资11.32万元，目标绩效奖68.09万元，住房公积金24.41万元，其他社会保障1.46万元。

　　公用经费39.71万元，主要包括：行政运行公用经费18.80万元，事业运行公用经费20.91万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2.50万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算保持一致，主要原因是2021年未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2020年预算保持一致，主要原因是2021年未安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算保持一致，主要原因是公务用车购置及运行维护费控制在预算内。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费2.50万元，用于车辆运行维护。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出48.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出48.05万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为39.71万元，比2020年预算增加13.91万元，上升35.02%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计70.54万元，其中，“人大代表之家”工作经费项目1.00万元、综治维稳经费项目3.00万元、基层政权专项经费（含人民武装业务费）项目4.00万元、攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费项目48.05万元、社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）项目14.00万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件1：2021年部门预算公开表.xls

附件2：2021年预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3:攀枝花市西区清香坪街道办事处2021年年初政府采购预算编制说明.docx