目录

　　公开时间：2020年11月23日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

　　一、收入支出决算总体情况说明 7

　　二、收入决算情况说明 7

　　三、支出决算情况说明 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十、预算绩效情况说明 .16

　　十一、其他重要事项的情况说明 24

　　第三部分 名词解释 26

　　第四部分附件 32

　　附件1 32

　　附件2 35

　　第五部分附表 38

　　一、收入支出决算总表 38

　　二、收入总表 38

　　三、支出总表 38

　　四、财政拨款收入支出决算总表 38

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..38

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…38

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 38

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　清香坪街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施；代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权；负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力；按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作；反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用；承办区政府交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　完成各项经济目标任务，协助区经济主管部门开展协调服务工作。

　　1.稳步推进棚户区改造，2016年-2019年累计完成签约1239户，其中有产权房1168户，无产权房71户，已完成报账1217户。

　　2.加大宣传力度，营造有力氛围，在辖区内广泛开展文明城市创建工作的宣传活动

　　3.结合街道实际，制定《攀枝花市西区清香坪街道办事处预算管理内部控制制度》《攀枝花市西区清香坪街道办事处收支管理内部控制制度》《攀枝花市西区清香坪街道办事处政府采购管理内部控制制度》等各项管理制度对全年工作制定了总体计划，稳定推进各项工作。

　　4.积极推行“网格化治理”，不断加强和创新社会化治理工作 。

　　5.协助做好打击私挖盗采工作，落实守护责任。

　　6.做好区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　（一）部门机构设置情况

　　清香坪街道办事处设立四个综合办公室：1.综治维稳中心。2. 劳动就业和社会保障服务中心。3.财政所。4.城管所。

　　机构人员情况

　　2019年度，有行政编制5名（不含司法所所长）；事业编制 15名，实有12人；临聘编制2名，实有2人。

　　纳入清香坪街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.综治维稳工作中心

　　2.劳动就业和社会保障服务中心

　　3.财政所            

　　4.城管所

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收支总计1421.14万元。与2018年相比，收、支总计减少94.35万元，减少6.23%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入的减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1421.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.99万元，占61.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.02%；年初结转和结余553.79万元，占38.97%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1283.61万元，其中：基本支出773.63万元，占60.27%；项目支出509.98万元，占39.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计：1421.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少94.35万元，降低6.23%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入的减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出880.5万元，占本年支出合计61.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加33.48万元，增长3.95%。主要变动原因是人员经费和日常经费的增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1283.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出880.5万元，占68.6%；社会保障和就业（类）支出93.19万元，占7.26%；卫生健康（类）支出15.49万元，占1.21%；城乡社区（类）支出221.57万元，占17.26%；农林水支出；住房保障（类）支出27.36万元，占2.13%；其他支出37.5万元，占2.92%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1283.61万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年决算数为121.54万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）: 2019年决算数为161.52万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2019年决算数为134.57万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2019年决算数为447.28万元，完成预算100%。

　　5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2018年决算数为0.8万元，完成预算100%。

　　6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 2019年决算数为12.19万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算为2.6万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年支出决算为4.06万元，完成预算100%。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年支出决算为23.34万元，完成预算100%。

　　10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 2019年支出决算为35.79万元，完成预算100%。

　　11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2019年支出决算为30万元，完成预算100%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年支出决算为5.79万元，完成预算100%。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年支出决算为7.75万元，完成预算100%。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2019年支出决算为1.95万元，完成预算100%。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年支出决算为193.78万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:2019年支出决算为19.05万元，完成预算100%。

　　17.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（类）土地开发支出（项）：2019年支出决算为8.74万元，完成预算100%。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年支出决算为8万元，完成预算100%。

　　19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年支出决算为27.36万元，完成预算100%。

　　20.其他支出(类) 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年支出决算为0.6万元，完成预算100%。

　　21.其他支出(类) 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2019年支出决算为36.9万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出773.63万元，其中：

　　人员经费727.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费45.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　1.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出1.79万元。主要用于上班期间外出办公（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年度绩效基本达到预期要求。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看群众满意度较高。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映“基层政权专项经费（含人民武装业务费）”“社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）”等2个项目绩效目标实际完成情况较好。2个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。

　　1.社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）

　　项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成上级安排的经济，安全，国卫复审，社会管理各项工作任务，满足辖区居民的日常需要。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　2.基层政权专项经费（含人民武装业务费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足街办日常正常运行，完成区级部门交办的基层政权建设，民兵拉练，征兵等各项工作任务，满足辖区居民的政务需要。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2019年度)

　　项目名称

　　基层政权专项经费（含人民武装业务费）

　　预算单位

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处

　　预算执行情况(万元)

　　预算数:

　　8.5

　　执行数:

　　8.5

　　其中-财政拨款:

　　8.5

　　其中-财政拨款:

　　8.5

　　其它资金:

　　0

　　其它资金:

　　0

　　年度目标完成情

　　预期目标

　　实际完成目标

　　满足街办日常正常运行，完成区级部门交办的基层政权建设，民兵拉练，征兵等各项工作任务，满足辖区居民的政务需要。

　　较好地完成上级安排的工作任务，满足辖区居民的日常需要，提高辖区居民满意度。

　　绩效指标完成情况

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　预期指标值(包含数字及文字描述)

　　实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标

　　数量指标

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　项目完成指标

　　质量指标

　　完成上级安排的经济，安全，国卫复审，社会管理各项工作任务，满足辖区居民的日常需要。

　　提高辖区居民就业率，做到业务公开透明，基本达到一站式服务

　　爱国卫生、计生、科协、劳动保障、农林畜牧等工作的有序开展，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　项目完成指标

　　时效指标

　　2019年

　　2019年

　　2019年

　　项目完成指标

　　成本指标

　　用于各项社会事务办理8.5万元

　　用于各项社会事务办理8.5万元

　　用于各项社会事务办理8.5万元

　　效益指标

　　社会效益

　　为群众办实事

　　通过群众监督再到全体工作人员的积极配合，打击不法食品、药品在市场上的流通，保障新兵顺利入伍，稳控高危人群，完成基层调解，改善城乡人居环境。

　　通过群众监督再到全体工作人员的积极配合，打击不法食品、药品在市场上的流通，保障新兵顺利入伍，稳控高危人群，完成基层调解，改善城乡人居环境。

　　满意度指标

　　服务对象

　　满意度指标

　　群众满意度

　　98%

　　98%

　　效益指标

　　……

　　满意度指标

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2019年度)

　　项目名称

　　社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）

　　预算单位

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处

　　预算执行情况(万元)

　　预算数:

　　17

　　执行数:

　　17

　　其中-财政拨款:

　　17

　　其中-财政拨款:

　　17

　　其它资金:

　　0

　　其它资金:

　　0

　　年度目标完成情况

　　预期目标

　　实际完成目标

　　完成上级安排的经济，安全，国卫复审，社会管理各项工作任务，满足辖区居民的日常需要。

　　较好地完成上级安排的工作任务，满足辖区居民的日常需要，提高辖区居民满意度。

　　绩效指标完成情况

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　预期指标值(包含数字及文字描述)

　　实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标

　　数量指标

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　各项社会事务办件量约78482件。

　　项目完成指标

　　质量指标

　　完成上级安排的经济，安全，国卫复审，社会管理各项工作任务，满足辖区居民的日常需要。

　　提高辖区居民就业率，做到业务公开透明，基本达到一站式服务

　　爱国卫生、计生、科协、劳动保障、农林畜牧等工作的有序开展，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　项目完成指标

　　时效指标

　　2019年

　　2019年

　　2019年

　　项目完成指标

　　成本指标

　　用于各项社会事务办理17万元

　　用于各项社会事务办理17万元

　　用于各项社会事务办理17万元

　　效益指标

　　社会效益

　　为群众办实事

　　社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上

　　社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上

　　满意度指标

　　服务对象

　　满意度指标

　　群众满意度

　　98%

　　98%

　　效益指标

　　……

　　满意度指标

　　部门开展绩效评价结果：

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《清香坪街办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，清香坪街道办事处机关运行经费支出45.59万元，比2018年增加2.29万元，增长5.29%（或与2018年基本决算数持平）。主要原因是根据实际工作需要，机关运行经费的正常浮动。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，清办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，清香坪街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　一般公务用车1辆。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事件（项）: 反映各级政府用于接待来信来访方面的支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属单位。

　　6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映上述单位的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　8. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映上述项目以外的其他公共安全支出。

　　9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 反映按照国家有关政策支持的宣传文化单位发展的专项资金。

　　10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休指出。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

　　16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业的方面支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 反映除上述项目以外的用于计划生育管理事务方面的支出。

　　18. 医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

　　19. 医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗待遇的医疗经费。

　　20. 医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）: 反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

　　23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　清香坪街道办事处部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处为行政单位，下属有4个事业单位，全额拨款事业单位4个。

　　（二）机构职能

　　街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

　　（三）人员概况

　　设置行政正式编制5名，实有6名，事业编制15名，实有12名，聘用人员2名，实有2名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　我办系统本年财政拨款收入共1421.14万元。其中一般公共预算财政拨款1421.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　我办系统本年财政拨款支出1283.61万元。其中一般公共服务支出880.5万元，社会保障和就业支出93.19万元，卫生健康支出15.49万元，城乡社区支出221.57万元，农林水支出8万元，住房保障支出27.36万元，其他支出37.5万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　2019年我办紧紧围区委、区政府中心工作，以建设“平安和谐清香坪”为主旨，以提高群众的安全感及满意度为目标，创新工作举措，探索推行以“微团队”“微防控”“强自治”“新机制”“抓难点”为内容的创建模式，不断深化平安和谐街道创建工作，为清香坪发展营造了和谐稳定的环境，切实履行部门职能职责，扎实做好各项工作。我办系统综合考虑年度工作计划和相应支出需求、以前年度预算执行情况、以前年度结转和结余情况、资产占有和使用等情况，将所有收支纳入预算编制范围。国家有规定标准的支出按国家规定的标准编报；有政策规定的支出按政策规定进行编报；无标准规定且政策未有相关规定的支出，按工作计划和上年度实际情况进行测算编报，并且在预算编制说明中详细说明了编制依据和理由，按时完成了当年的预算编制工作。

　　（二）专项预算管理

　　我办系统专项预算项目程序严密、规划合理科学、分配科学及时、专项预算绩效目标圆满完成、实施绩效情况良好、无违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况

　　我办系统充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年，我办系统积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

　　（二）存在问题

　　1.预决算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

　　2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。

　　3.预决算编制的合理性需要提高。每年的社保、公积金缺口较大。

　　（三）改进建议

　　加强部门预决算编制的合理性，平衡预算配置，减少社保和公积金等缺口。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

　　附件2

　　2019年清香坪街道办事处项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　1.基层政权专项经费（含人民武装业务费）成本项目主要用于街办政务、安全、环保、武装等工作运行；完成情况为：满足街办日常正常运行，完成区级部门交办的基层政权建设，民兵拉练，征兵等各项工作任务，满足辖区居民的政务需要。2019年基层政权专项经费（含人民武装业务费）成本项目支出专项支出8.5万元。

　　2.社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）成本项目支出用于完成上级安排的经济，安全，国卫复审，社会管理各项工作任务，满足辖区居民的日常需要。完成情况为：较好地完成上级安排的工作任务，满足辖区居民的日常需要，提高辖区居民满意度。2019年基层政权社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）成本项目支出专项支出17万元。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　我单位严格遵守专项资金管理办法，对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于能够提高辖区公共服务能力和社会管理水平的项目。很好的完成了项目建设工作，使人民群众满意度提升，增强人民群众的安全感、幸福感和获得感，社会效果良好。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　为了保障清香坪街道办事处一切工作的正常有序运行，同时必须做好关乎群众切身利益的各项工作，更好的树立政府的形象和公信力，提升群众的幸福感和获得感。

　　2、项目管理

　　项目实施改善了辖区城乡人居环境，保障了8个基层组织的运行，保障辖区内环境卫生整治工作，还居民一个干净、舒适、宜居的大环境。完成了辖区内的社会事务管理和办理。同时严格遵守专项资金管理办法，对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于能够提高辖区公共服务能力和社会管理水平的项目。

　　三、存在主要问题

　　街道目前存在老旧小区基础设施建设滞后、新建小区基础设施有待完善等问题；同时“创文”、环保督察“回头看”等重点工作任务重、难度大，尤其存在着专项经费严重不足、与职能部门（大企业）权责不清等问题。另外，大量社会事务下沉，但人员、经费等却没有相应配套，导致工作无法有效开展。

　　四、相关措施建议

　　无。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市西区清香坪街道办事处(公开数据表）.XLS