攀枝花市西区清香坪街道办事处

　　2020年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　6.承办区政府交办的其它工作。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.坚持以建设服务型党组织为核心，提升服务功能。

　　2.坚持以推动经济发展为中心，加快经济建设。

　　3.坚持以维护社会稳定为前提，推动平安建设。

　　4.坚持以服务居民为重点，落实惠民政策。

　　5.坚持以疏堵结合为工作模式，提升城市形象。

　　二、机构设置情况

　　内设股室5个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（便民服务中心、党群服务中心、社会事务治理中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年攀枝花市西区清香坪街道办事处收入预算总额为871.8228万元，其中：当年财政拨款收入854.9728万元，政府性基金预算拨款16.85万元。相应安排支出预算871.8228万元，其中：工资福利支出263.1249万元，日常公用支出25.7981万元，对个人及家庭补助支出556.0498万元，项目支出26.85万元。

　　2020年收入预算871.8228万元，其中：一般公共预算收入854.9728万元，占98%；政府性基金预算收入16.85万元，占2%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算871.8228万元，其中：基本支出844.9728万元，占96.9%；项目支出26.85万元，占30.8%。其中基本支出行政运行102.4536万元、事业运行692.9521万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.6965万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9490万元、住房公积金24.9216万元，项目支出26.85万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算871.8228万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入854.9728万元、本年政府性基金预算拨款收入16.85万元；支出包括：一般公共服务支出871.8228万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款854.9728万元，比2019年预算数减少12.019607万元，主要原因是政府性基金预算收入16.85万元未计入一般公共预算当年拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出871.8228万元，其中：基本支出844.9728万元，占96.9%；项目支出26.85万元，占30.8%。其中基本支出行政运行102.4536万元、事业运行692.9521万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.6965万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9490万元、住房公积金24.9216万元，项目支出26.85万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出286.259万元，其中：

　　人员经费260.4609万元，主要包括：工资性支出122.5万元，医疗补助1.8423万元，基本养老保险19.9490万元，基本医疗保险6.2783万元，退休费4.066万元，奖励性绩效工资47.1296万元，目标绩效奖30.4454万元，住房公积金24.9216万元，其他社会保障3.3287万元。

　　公用经费25.7981万元，主要包括：行政运行公用经费11.8662万元，事业运行公用经费13.9319万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降100%。主要原因是2020年未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2019年预算上升/下降100%。主要原因是2020年未安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费控制在预算内。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于单位现有共用车辆的运行维护。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出16.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.85万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为871.8228万元，比2019年预算增加4.830393万元，增长0.56%。包括：本年一般公共预算拨款收入854.9728万元、本年政府性基金预算拨款收入16.85万元（基层政权事业专项经费4万元，社会管理专项经费11.85万元，人大代表经费1万元）。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，西区清香坪街办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车 0辆、 一般公务用车1辆 、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计26.85万元，其中，综治维稳经费项目3万元、新冠肺炎疫情防控工作项目经费7万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）项目4万元、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）项目11.85万元、人大代表经费项目1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 附件1：2020年部门预算公开表.xls

 附加2 ：2020年项目支出绩效目标申报表.xlsx

 附加3：攀枝花市西区清香坪街道办事处2020年年初政府采购预算编制说明.docx