一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。
（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。
（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。
（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。
（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。
（6）承办区政府交办的其它工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.不断提升社会治安综合治理水平。打造网格服务治理“微团队”，形成“五个一工作机制”和“一表双巡三联系工作制度”。强化“红袖标工程”建设，开展巡逻600余人次，投入大量人力、物力、财力圆满完成各重要敏感时段对东盟国际、宝鼎金沙等9个重点群体、12个重点人员的吸附盯防任务，切实保障辖区社会政治稳定。
2.有序推进辖区民生服务。共办理咨询件16812件、申请件43623件，受理43901件、办结44004件。申报社区日间照料中心项目6个，其中蓝湖社区日间照料中心已建成，金沙、路北等5个社区日间照料中心正在加紧施工，预计11月底全面建成。路北社区简易球场改建项目已完成立项，预计2017年底建成。康家坪社区文化广场建设项目于7月动工，预计2018年2月底建成。与四川省有线广播电视有限公司攀枝花分公司签订协议，在蓝湖、金沙2个社区进行“智慧社区”项目建设试点。
3.全面巩固城市管理成果。制定《背街小巷和生活小区清扫保洁考核标准》，实现辖区保洁全覆盖。加强“两违”问题排查，认真核实违法性质、占地（建筑）面积等信息。全年共开展45次环境卫生突击性清理，共出动车辆70台次，清理垃圾300余吨，疏通沟渠37条8600米，清理面积达到了72300平方米。
4.大力培育辖区社会组织。先后成立金沙社区就业创业服务中心、梨树坪社区壹加壹困难群体帮扶中心、大水井社区水井阳光青少年关爱中心和路南社区爱心舍老年服务中心4个社会组织，通过政府购买服务的模式，创新社会管理机制。目前，金沙社区已开展居家养老服务，为辖区273名老年人提供“量身定做”的家政服务。同时，与低保户签订就业合同，有效解决了低保人员就业难的问题。
5.率先完成棚户区改造工作。通过建立“领导包联制”、“定期研判制”、“责任追究制”和落实“群众见面会”等方式，采取副职包片、正职统管的工作模式和“每日一报、每周小结、每月总结”的分析研判机制，推动棚户区改造工作有序开展。截止6月底，在全区各街道中是唯一完成80%目标任务的单位。
6.扎实开展环保督察相关工作。构建主要领导亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，认真推行“5+2”工作模式，涉及环保督察相关事项，坚持每天一督查，每周一小结。全力推进畜禽养殖污染整治，排查出禁养区养殖的鸡640余只、鸭90余只、鹅20余只、猪2只，每天形成工作情况专报上报区政府，截止8月底，全面完成所有畜禽类劝杀工作，顺利通过环保督察。
二、部门概况
攀枝花市西区清香坪街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况说明
2017年攀枝花市西区清香坪街道办事处本年收入合计683.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.20万元，占87.66%；政府性基金预算财政拨款收入82.99万元，占12.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.35万元，占0. 20%。
2017年攀枝花市西区清香坪街道办事处本年支出合计732.38万元，其中：基本支出295.66万元，占40.37%；项目支出436.72万元，占59.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1094.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加175.26万元，增长19.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出728.56万元，占本年支出合计的99.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少69.26万元，下降10.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出728.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出386.40万元，占53.04%；社会保障和就业支出59.74万元，占8.20%；；住房保障支出23.55万元，占3.23%；文化体育与传媒支出2.05万元，占0.28 %；城乡社区支出223.22万元，占 30.64%；农林支出16.00万元，占2.20%；医疗卫生与计划生育支出12.59万元，占1.73%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:（1）2010301行政运行支出决算为：130.33万元；（2）2010302一般行政管理事务支出决算为135.36万元；（3）2010350事业运行支出决算为115.49万元；（4）2010308 信访事务支出决算为2.87万元，完成预算13.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作需在次年开展；（5）2012304民族工作专项支出决算为2.35万元；
2.社会保障和就业支出:（1）2080208基层政权和社区建设支出决算为24.11万元；（2） 2080299其他民政管理事务支出决算为1.96万元；（3）2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为3.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.36万元；（4）2081002老年福利支出决算为7.4万元，完成预算11.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目的尾款需在次年支付；
3.住房保障支出:住房公积金支出决算为23.55万元，完成预算100%；
4.文化体育与传媒支出:2079902宣传文化发展专项支出决算为2.05万元，完成预算42.71%，决算数小于预算数的主要原因是需要留存部分经费用于次年的社区活动支出；
5.城乡社区支出:（1）2120199其他城乡社区管理事务支出决算为207.16万元；（2）2120399 其他城乡社区公共设施支出决算为16.06万元，完成预算80.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施，需在项目完成后再付款；
6.农林水支出:支出决算为16万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为16万元；
7.资源勘探信息等支出:支出决算为5万元，完成预算100%。2150699其他安全生产监管支出决算为5万元；
8.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为12.59万元，完成预算100%。（1）2100799其他计划生育事务支出决算为11.43万元；（2）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出决算1.16万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出295.64万元，其中：
人员经费272.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载货汽车1辆（皮卡汽车）。
公务用车运行维护费支出2.09万元。主要用于街办日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.44万元，增长/下降67.99%。主要原因是2016年单位车辆进行改革。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
公务接待费支出决算比2016年减少0.97万元，下降100%。主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，攀枝花市西区清香坪街道办事处机关运行经费支出23.16万元，比2016年减少7.22万元，下降23.77%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，攀枝花市西区清香坪街道办事处政府采购支出总额356.55万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.69万元。主要用于办公设备采购和环卫生产劳务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，攀枝花市西区清香坪街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年未开展对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年未开展整体支出未开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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部门决策（25分）
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目标任务（15分）
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相关性（5分）
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明确性（5分）
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合理性（5分）
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预算编制（10分）
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测算依据（5分）
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目标管理（5分）
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综合管理（30分）
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专项资金分配时限（2分）
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省级财力专项预算分配时限（1分）
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中央专款分配合规率（1分）
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中期评估（2分）
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执行中期评估（2分）
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绩效监控（5分）
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预算执行进度监控（2分）
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绩效目标动态监控（3分）
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非税收入执收情况（2分）
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非税收入征收情况（1分）
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非税收入上缴情况（1分）
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资产管理（6分）
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资产管理信息化情况（2分）
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行政事业单位资产报告情况（2分）
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资产管理与预算管理相结合（2分）
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内控制度管理（2分）
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内部控制度健全完整（2分）
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信息公开（6分）
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预算公开（2分）
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决算公开（2分）
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绩效信息公开（2分）
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绩效评价（5分）
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绩效评价开展（2分）
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评价结果应用（3分）
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部门绩效情况（45分）
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履职成效（20分）
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部门特性指标
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可持续发展能力（15分）
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重点改革（重点工作）完成情况（5分）
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
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人才培养（5分）
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满意度（10分）
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协作部门满意度（3分）
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管理对象满意度（3分）
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社会公众满意度（4分）
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3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年未开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/
项目名称
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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分值
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得分
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（20分）
项目决策
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（10分）
科学决策
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必要性
（政策依据)
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5
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可行性
（政策完善）
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5
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（10）
绩效目标
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明确性
|
5
|
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合理性
|
5
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（10分）
项目管理
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（7分）
资金管理
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资金分配
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3
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资金使用
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4
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（3分）
项目执行
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执行规范
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3
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（特性指标70分）
项目绩效
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（20）
项目完成
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完成数量
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5
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完成质量
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5
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完成时效
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5
|
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完成成本
|
5
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（50分）
项目效益
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经济效益（可选项）
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40
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社会效益（可选项）
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|
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生态效益（可选项）
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可持续效益（可选项）
|
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公平效率（可选项）
|
|
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使用效率（可选项）
|
|
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服务对象满意度
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10
|
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总分
|
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出：
（1）2010301（行政运行）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）2010302（一般行政管理事务）:指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）2010350（事业运行）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（4）2010308（信访事务）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（5）2012304（民族工作专项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
6. 文化体育与传媒支出：
2079902（宣传文化发展专项支出）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7. 社会保障和就业支出：
（1）2080504（未归口管理的行政单位离退休）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（2）2080505（机关事业基本养老保险缴费支出）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）2080208（基层政权和社区建设）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
（4）2082099（其他民政管理事务支出）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（5）201002（老年福利）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出：
（1）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
（2）2100799（其他医疗卫生与计划生育支出）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
9.城乡社区支出：
（1）2120199（其他城乡社区管理事务支出）:其他用于保障性住房方面的支出。
（2）2120199（其他城乡社区管理事务支出）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.资源勘探信息等支出：
2150699（其他安全生产监管支出）：指本单位用于创建安全社区的支出。
11. 住房保障支出：
2210201（住房公积金）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.农村综合改革：2130705（对村民委员会和村党支部的补助支出）指的是对各社区办公日常开支方面的补助。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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