一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　（6）承办区政府交办的其它工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.坚持科学发展，推动辖区经济健康发展。经济指标稳步推进；安全生产监管有力。

　　2. 突出服务理念，促进社会事业全面发展。扎实做好劳动保障工作；严格落实社会救助政策；扎实开展计生工作；稳步推进社区建设；坚持做好政务服务；其他工作开展有序。

　　3. 提升管理水平，营造良好人居环境。城乡面貌不断改善；“两违”整治成效明显。

　　4. 维护辖区稳定，保障社会公平正义。加强管理，提升综治工作水平；注重稳控，切实保障辖区稳定。

　　5. 夯实基层党建，努力提升基层党建整体水平。加强学习管理，贯彻上级决策部署；突出主题教育，深化“两学一做”学习教育；狠抓责任落实，党建工作成效显著。

　　二、部门概况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市西区清香坪街道办事处本年收入合计760.75万元，其中：财政拨款收入760.09万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.67万元，占0.09%。

　　2016年攀枝花市西区清香坪街道办事处本年支出合计669.14万元，其中：基本支出312.16万元，占46.65%；项目支出356.98万元，占53.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年度财政拨款收支总决算919.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少42.45万元，下降4.41%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出659.30万元，占本年支出合计的98.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少64.74万元，下降9.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出659.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出353.23万元，占53.58%；社会保障和就业支出64.25万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出2.84万元，占0.43%；城乡社区支出216.01万元，占32.76%；住房保障支出22.97万元，占3.48%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务

　　2010301行政运行：2016年决算数为141.14万元，完成预算100%。

　　2010302一般行政管理事务：2016年决算数为101.18万元，完成预算49.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　2010350事业运行：2016年决算数为107.65万元，完成预算100%。

　　2010699其他财政事务支出：2016年决算数为0.61万元，完成预算100%。

　　2012304民族工作专项：2016年决算数为2.65万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　2.社会保障和就业

　　2080208 基层政权和社区建设：2016年决算数为23.84元，完成预算46.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为3.53元，完成预算100%。

　　2080801死亡抚恤2016年决算数为13.77元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育

　　其他医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为2.84万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数为215.48万元，完成预算73.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　2120199小城镇基础设施建设：2016年决算数为0.53万元，完成预算84.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到次年。

　　4. 住房保障支出

　　2210201 住房公积金：2016年决算数为22.97元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出312.16万元，其中：

　　人员经费281.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费30.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.50万元，完成预算86.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.53万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算46.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一般公务接待的减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.67万元，下降26.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.57万元，下降28.24%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降9.35%。增减变动的主要原因公车改革后，车辆使用的减少，以及2016年度一般公务接待活动的减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占87.07%；公务接待费支出决算0.97万元，占12.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.53万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载货汽车1辆（皮卡汽车）。

　　公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于城市管理、民政、计生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，83人次，共计支出0.97万元，具体内容包括：一季度经济工作（接待4人，陪同4人），小计0.09元；半年度经济工作目标会（接待5人，陪同4人），小计0.09万元；接洽万家广场二期落地事宜（接待11人，陪餐4人)，小计0.14元；协调瑞云机动车检测线工作(接待7人，陪餐4人），小计0.11万元； 2016年10月14日安全社区创建工作接待费（接待7人，陪餐3人），小计0.12万元； 2016年10月19日安全社区创建现场评定会接待费（接待17人，陪餐3人），小计0.09万元； 2016年10月20日安全社区创建现场评定会接待费（接待10人，陪餐2人），小计0.08万元； 2016年10月19日安全社区创建现场评定会接待费（接待22人，陪餐3人），小计0.25万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市西区清香坪街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8.5万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市西区清香坪街道办事处机关运行经费支出30.38万元，比2015年增加11.92万元，增长64.57%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市西区清香坪街道办事处政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市西区清香坪街道办事处公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金919.39万元，覆盖率达到100%。量化评价得分51.50分。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 一般公共服务：行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行（2010350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他财政事务支出（2010699）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。民族工作专项（2012399）：指反映其他用于民族事务方面的支出。

　　8.社会保障和就业：未归口管理的行政单位离退休（2080504）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次和定期抚恤金及丧葬补助费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出：其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　10. 城乡社区支出：其他城乡社区管理事务支出（2120199）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　小城镇基础设施建设（2120303）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

　　11.住房保障支出：住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2016年度部门决算公开表（清香坪街办）.xls