四川省攀枝花市西区清香坪街道办事处

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（6）承办区政府交办的其它工作。

（二）2015年重点工作情况

1.以党的建设为核心，全面推进服务型党组织创建。示范创建各具特色，示范效应突出明显；组织引领落实到位，基层党建推进有力；抓好“两个”责任落实，党风廉政建设全面深化；拓展宣传文化阵地，深化精神文明建设。

2.以改革发展为中心，保障辖区经济、安全健康发展。坚持以主动服务推动经济发展；坚持以规范管理强化安全生产监管。

3.以便民惠民为主导，促进社会事业全面发展。劳动保障工作成效明显；社会救助政策严格落实；卫生计生工作扎实开展；和谐社区建设稳步推进；政务服务工作更上台阶；其他工作如老年优抚工作、工会工作、关心下一代工作、廉租住房申报工作等开展有序。

4.以城市管理为依托，努力建设宜居、宜业城区。城乡环境不断改善；联合执法成效明显；物业管理有序推进。

5.以维护稳定为根本，切实保障社会公平正义。加强管理，提升综治工作水平；注重稳控，切实保障辖区稳定。

二、部门概况

内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子）、综治办等内设机构，有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳工作中心（增挂安监所牌子）等事业单位。

行政编制数5人，编内聘用编制数2人，事业编制数15人。实有在编在岗人数21人，其中：行政编制6人，编内聘用人员2人，事业编制13人；离退休5人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为963.88万元，其中：当年财政拨款收入655.27万元（其中：政府性基金预算拨款8.00万元），其他收入0.61万元（基本户利息），上年结转收入308.00万元。收入决算总额较2014年增加148.68万元，主要原因是社区建设项目资金的滚动结转。

2015年本年支出决算总额为792.68万元，其中：一般公共服务支出363.34万元，社会保障和就业支出147.69万元，城乡社区支出189.97万元，住房保障支出23.92万元，其他支出67.76万元。年末结转和结余171.20万元。支出决算总额较2014年增加229.29万元，主要原因是支付社区建设工程款。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出363.34万元。主要用于：在职人员工资、社会保险，日常工作事务性支出。

（二）社会保障和就业147.69万元，主要用于：离退休人员工资奖金及支付杨家坪社区服务站建设工程进度款等。

（三）城乡社区支出189.97万元。主要用于：支付环卫作业生产经费，支付杨家坪社区日间照料中心装修款、文化长廊建设款，以及其他零星工程费用等。

（四）住房保障支出23.92万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分。

（五）其他支出67.76万元，主要用于：社区日间照料中心建设，创艺手工坊等社区建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长0%。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.07万元,较2014年决算数下降51.36%。主要原因是公务接待批次减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待8批次，49人，共计支出1.07万元，

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.10万元,较2014年决算数下降15.19%，主要原因是公务用车管理更加规范。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他汽车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9.10万元，用于维稳、机要、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.46万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年度政府采购办公设备四批次（攀西机管采（2015）7号、12号、14号、39号），共计70419元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2015年占有一般公务车辆2辆，其他用车1辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。