2016年攀枝花市西区清香坪街办预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（6）承办区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子）、综治办等内设机构，有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳工作中心（增挂安监所牌子）等事业单位。

行政编制数5人，编内聘用编制数2人，事业编制数15人。实有在编在岗人数21人，其中：行政编制6人，编内聘用人员2人，事业编制13人；离退休5人。

车辆编制数3辆，实有3辆。

三、部门主要工作任务

1、经济工作

2、党建工作

3、党风廉政建设和反腐败工作

4、社会管理工作

5、城乡环境综合治理工作

6、文明城市创建工作

7、劳动和社会保障工作

8、计划生育工作

9、安全消防地质灾害工作

10、区委区政府交办其他工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区清香坪街办收入预算为267.49万元，其中：当年财政拨款收入267.49万元。相应安排支出预算267.49万元，其中：人员支出190.10万元，公用支出26.97万元，对个人及家庭支出18.42万元，项目支出32万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出267.49万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资61.69万元。

(二)事业人员基本工资88.32万元。

(三)临聘人员工资6.2万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费33.89万元。

(五)工会经费1.30万元。 

(六)住房公积金 18.42万元。

(七)人员公用经费 18.17万元。

 (八)公务用车运行及维护费5.4万元。

(十)接待费2.1万元。

(九)社会管理工作专项经费22万元。

(十一)基层政权事业专项经费10万元。

附件：1.西区清香坪街办收支预算总表

       2.部门公共财政拨款项目支出预算表

攀枝花市西区清香坪街道办事处

                                                                        2016年2月17日

  附件1：西区清香坪街办收支预算总表.xls

  附件2：部门公共财政拨款项目支出预算表.xls