2015年西区清香坪街办部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（6）承办区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子）、综治办等内设机构，有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳中心（增挂安监所牌子）等事业单位。行政编制数5人，编内聘用编制数2人，事业编制数15人。实有在编在岗人数20人，其中：行政编制6人，编内聘用人员2人，事业编制12人；离退休6人。

三、部门主要工作任务

1、经济工作。

2、党建工作

3、党风廉政建设和反腐败工作

4、社会管理工作

5、城乡环境综合治理工作

6、文明城市创建工作

7、劳动和社会保障工作

8、计划生育工作

9、安全消防地质灾害工作

10、区委区政府交办其他工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 西区清香坪街办部门收入预算为237.92万元，其中：当年财政拨款收入237.92万元。相应安排支出预算237.92万元，其中：人员支出145.57万元，公用支出12.84 万元，对个人及家庭支出47.51万元，项目支出32万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出237.92万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、行政运行（科目）83.96万元。

(二)、事业运行（科目）75.15万元。

(三)、一般行政管理（科目）32万元。

(四)、未归口管理的行政单位离退休（科目）31.43万元。主要用于离退休人员费用。

(五)、住房改革支出（科目）15.38万元。 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年部门预算公开表(清香坪街办).xls

西区清香坪街办

2015年10月29日