四川省攀枝花市西区清香坪街道办事处 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（6）承办区政府交办的其它工作。

2014年重点工作完成情况

1.经济工作，全面完成区委区政府下达各项经济指标。

2.党建工作。一是认真开展“三会一课”。 二是党员发展和组织建设。三是积极开展扶贫帮困工作。四是认真做好社区党组织成员试用期考核工作。

3.党风廉政建设和反腐败工作。一是严格落实党风廉政建设责任制。二是加大宣传教育力度。三是严格日常监督管理。四是加大案件查办力度。

4.党的群众路线教育实践活动。一是强化组织领导。二是强化学习教育。三是强化意见征集。四是强化整改落实。五是强化制度建设。

5.社会事务工作。一是狠抓劳动保障各项工作落实。二是严格落实低保工作各项政策。三是扎实开展计划生育工作。四是积极推进工会、共青团、妇联工作。五是精心组织开展残联、老年人、优抚工作。六是认真做好科普、文体工作。

6.城乡环境综合治理工作。一是强化宣传，文明劝导。二是长治五乱，防止反弹。三是清扫保洁，常抓不懈。

7.精神文明建设工作。一是积极推进省级文明城市创建工作。二是大力践行社会主义核心价值观。三是开展志愿服务活动。

8.社会管理综合治理工作。一是网格信息化服务管理系统建设。二是大调解工作。三是社会治安综合治理工作。四是信访工作。五是维稳工作。

9.其他工作。一是扎实开展安全生产工作。二是认真做好武装工作。三是积极做好政务服务工作。

二、部门概况

内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子）、综治办等内设机构，有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳中心（增挂安监所牌子）等事业单位。行政编制数5人，编内聘用编制数3人，事业编制数15人。实有在编在岗人数19人，其中：行政编制6人，编内聘用人员2人，事业编制11人；离退休6人。

三、收支决算总体情况

2014年度本年收入决算总额为585.11万元，其中：当年公共预算财政拨款收入563.89万元，政府性基金预算财政拨款收入20.50万元，事业收入0万元，其他收入0.72万元（基本户利息收入）。收入决算总额较2013年减少23.91万元，主要原因是社区建设项目进度不够。

2014年度本年支出决算总额为563.39万元，其中：一般公共服务支出262.26万元，社会保障和就业45.61万元，城乡社区支出237.86万元，住房保障支出15.51万元，其他支出2.15万元，年末结转251.81万元。支出决算总额较2013年增加38.75万元，主要原因是支付杨家坪社区服务站建设工程款。

四、财政拨款支出决算情况

清香坪街办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障清香坪街办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出262.26万元，主要用于：在职人员工资、社会保险，日常工作事务性支出。

（二）社会保障和就业45.61万元，主要用于：离退休人员工资奖金及支付杨家坪社区服务站建设工程进度款等。

（三）城乡社区支出237.86万元，主要用于：支付环卫作业生产经费，非经营性资产维修维护费，支付杨家坪社区服务站建设经费，梨树坪社区服务用房工程款，金沙社区办公用房装饰装修等。

（四）住房保障支出15.51万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分。

（五）其他支出2.15万元，主要用于：蓝湖社区青少年廉政教育廉政园打造费用。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长0%。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费2.20万元,较2013年决算数下降33.53%，主要原因是公务接待管理更加规范。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，主要用于接待协调社区建设、经济工作及对外宣传工作。其中：协调社区建设支出0.85万元，经济工作支出0.72万元，对外宣传工作支出0.14万元，其他支出0.49万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费10.73万元,较2013年决算数下降10.81%，主要原因是公务用车管理更加规范。

2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他汽车1辆。

2014年车辆运行维护费支出10.73万元，用于日常公务、机关机要、城管执法、安全检查、防汛抗旱、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区清香坪街道办事处关于2014年度部门决算的公开表.xls