攀枝花市西区信访局

　　2020年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释      

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　主要职责：1、贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省、市、区的决策部署；及时反映社情民意，提出改进和加强信访工作的意见和建议。2、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。4、督促检查镇、街道、区级各部门信访事项的办理，指导全区信访工作。5、协助配合涉事、稳控单位（部门）处理进京、赴蓉、到市的非正常上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。6、承担区群众工作联席会议、区信访事项复查复核委员会的日常工作。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　2020年重点工作任务：1.挂牌督办突出信访案件化解工作2.进京非正常上访处置工作3.推进初信初访办理工作

　　二、机构设置情况

　　内设股室2个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位1个（攀枝花市西区群众工作中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算168.5万元，其中：一般公共预算收入168.5万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算168.5万元，其中：基本支出134.8万元，占80%；项目支出33.7万元，占20%。其中基本支出行政运行45.2万元、基本支出事业运行45万元、未归口管理的行政单位离退休经费8.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元、住房公积金11.1万元，卫生健康7.1万元、项目支出33.7万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算168.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出134.8万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.8万元、住房保障支出11.1万元、卫生健康7.1万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款168.5万元，比2019年预算数增加47万元，主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出168.5万元，其中：基本支出134.8万元，占80%；项目支出33.7万元，占20%。其中基本支出行政运行45.2万元、基本支出事业运行55万元、未归口管理的行政单位离退休经费8.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元、住房公积金11.1万元，卫生健康7.1万元、项目支出33.7万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出168.5万元，其中：人员经费125.7万元，主要包括：工资性支出（行政、事业）、目标考核奖及年终一次性奖金、其他社会保障缴费、奖励性绩效工资、目标绩效奖、工资及五金等支出、离退休费、基本养老保险（行政、事业）、公务员医疗补助（行政、事业）、退休医疗补助、住房公积金（行政、事业）。

　　公用经费9.1万元，主要包括：基本公用支出（行政、事业、离退休）、临聘人员公用支出、公务接待。

　　项目经费33.7万元，主要包括：保安经费、驻京驻蓉信访维稳经费、矛盾化解和疑难信访问题经费、接访经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费无变化。

　　（二）公务接待费较2019年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无变化。

　　单位现无公务用车。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　2020年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为9万元，比2019年预算下降8万元，下降47%。包括：（基本公用支出行政运行6.3万元、基本公用支出事业运行2.7万元）。

　　（二）无国有资产。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计33.73万元，其中，保安经费8万元、接访经费2万元、驻京驻蓉信访维稳经费5万元、矛盾化解和疑难信访问题经费18.73万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年西区信访局预算公开表.xls

2020年攀枝花市西区信访局年初政府采购预算编制说明.docx

2020年部门预算绩效目标申报表申报表.xls