中共攀枝花市西区委员会群众工作局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协调处理群众来信，接待群众来访。

2.宣传党和政府群众工作的各项方针、政策、法律、法规。

3.收集社情民意，综合分析群众意见、建议和对突出问题的反映，及时向上级部门汇报辖区重要的群众工作信息和不稳定因素。

4.处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题，协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项。

5.根据工作需要，统筹协调区级相关部门开展联合接访工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年信访工作在区委、区政府的坚强领导和重视关心下，在镇（街道）、各区级部门和攀煤的鼎力支持和密切配合下，紧紧围绕区委、政府中心工作，坚持认真贯彻落实党的十八大及历次全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市信访工作决策部署，按照“五个信访”（阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访）的建设要求，大力开展“信访基础业务提升年”活动，相继打赢了各级“两会”、“一带一路”高峰论坛、省第十一次党代会、党的十九大、国家环保督察信访案件办理等重要敏感时段信访攻坚战。全年，区级领导接访共计79批次599人次，办理省市挂牌督办案件44件（其中省交办挂牌督办信访案件2件，市信联办交办督办信访案件42件），办结率100%，排查梳理整改办结2013至2017年涉环保类信访案件303件，办结省市交办环保信访事项49件；2017年群众上访共计670批次2848人次，批次同比上升117.53%，人次同比上升105.63%，其中集访128批次1839人次，批次同比上升52.38%，人次同比上升32.78%。进京上访共7批次7人次，同比批次下降30%，人次下降41.7%。其中：进京非正常上访2批次2人，越级上访5批次5人。到市上访40批次316人次。

全年未发生大规模到省进京集访非访，未发生信访恶性事件，未发生因工作不当引发的恶意炒作事件，实现全国“两会”、全省“两会”、“十九大”期间“零进京”、“零赴蓉”目标。

二、部门概况

西区区委群众工作局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计199.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.09万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图1：收入决算结构图）

2017年本年支出合计200.94万元，其中：基本支出170.95万元，占85%；项目支出29.99万元，占15%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计218.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少56.59万元，下降20.58%。

 

 

 

 

 

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出200.88万元，占本年支出合计的99.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.19万元，增长13.05%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出200.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出172.51万元，占86%；社会保障和就业支出14.54万元，占7%；住房保障支出13.83万元，占7%。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:支出决算数为172.51万元，其中:行政运行（项）:支出决算数为90.48万元，完成预算100%；信访事务（项）:支出决算数为29.99万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作未结束，项目经费结转下年；事业运行（项）:支出决算数为52.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算数为14.54万元，其中：未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算数为1.57万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为12.97万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为13.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.89万元，其中：

人员经费151.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.26万元，下降100%。主要原因是公务车辆改革，今年未发生运行维护费。

3.公务接待费支出0.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，24人次，共计支出0.20万元，具体内容包括：网上视频信息系统工作0.07万元，网上信访工作0.07万元，信访维稳工作0.06万元。其中：外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，下降28.93%。主要原因是严格控制接待范围、接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出18.93万元，比2016年增加11.68万元，增长161.13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新、补充办公用通用设备。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门没有开展预算目标绩效管理工作。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共攀枝花市西区委员会群众工作局2017年部门决算公开表.xls

 

2018年10月22日