中共攀枝花市西区区委组织部

2019年部门预算编制说明

 

目 录

　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.根据中央、省、市委关于干部队伍建设的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；

2.负责培养、选拔中青年干部和加强后备干部队伍建设工作；

3.研究、指导全区机关、学校、企业、街道、社区和农村党的基层组织建设；

4.协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和党员发展、转正的考察、审批工作；

5.负责提出镇、区级各部门、街道办事处领导班子及副科级以上领导干部任免的意见和建议；

6.负责区级事业单位副科级以上干部任免调动征求意见的审议和任免备案的审查等；

7.负责做好人才的选拔、培养、管理、服务等工作；

8.负责全区党员信息化教育的事务性工作和党员教育平台建设、管理及对外建设工作；

9.负责全区干部监督的综合协调和宏观指导。

（二）2019年重点工作任务：

1.坚持以党的政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动各级党组织和党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。

2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断深化党的思想建设，谋划开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。精心组织大规模学习教育培训工作，深入实施新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划，紧扣区委重点工作精准实施专题培训，举办科级领导干部读书班和领导干部“大讲堂”，增强新时代干部教育培训的时代性针对性有效性。

3.加强领导班子和领导干部政治素质考察，建立健全领导干部政治素质考核考察办法，探索建立干部政治素质档案。坚持事业为上、依事择人、人岗相适，以机构改革为契机，选优配强区级各部门领导班子。出台关于加强党政领导班子和干部队伍专业化建设的办法，构建体现专业化要求的班子功能结构、考核评价体系和干部培养机制。认真贯彻落实省委《关于进一步激励全省广大干部新时代新担当新作为的实施意见》。组织实施优秀年轻干部一线培养工程，有组织、有计划把年轻干部放到产业发展、招商引资、乡村振兴、信访维稳等一线加强政治历练和实践磨练。

4.坚持以提升组织力为重点，全面加强基层组织建设，重点推进“康养产业党建”“农民工党建”“军民融合党建”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新举办传承三线建设精神党性示范培训，持续开展西区分院“背水小道”特色体验项目，推进攀枝花三线建设干部学院西区分院建设。

5.坚持以党管人才为遵循，纵深推进人才强区战略。深化人才“引育管用”综合配套改革，营造拴心留人环境。

6.坚持以增添正能量为价值取向，真心真情服务老干部。

7.坚持以实践实干实效为基础，切实加强组织部门自身建设。

二、机构设置情况

西区区委组织部内设股室3个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（中共攀枝花市西区区委党员干部现代远程教育中心、攀枝花市西区人才工作领导小组办公室），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入348.44万元；支出主要包括一般公共服务支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算348.44万元，其中：上年结转0万元，；一般公共预算拨款收入348.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算348.44万元，其中：基本支出152.19万元，占43.68%；项目支出196.25万元，占56.32%。其中基本支出行政运行70.18万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.45万元、住房公积金18.99万元，项目支出196.25万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区区委组织部2019年财政拨款收支总预算348.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出348.44万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区区委组织部2019年一般公共预算当年拨款348.44万元，比2018年预算数增加34.85，主要原因是工资水平上涨、2018年干部知识分子健康体检经费未支付等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.44万元，其中：基本支出152.19万元，占43.68%；项目支出196.25万元，占56.32%。其中基本支出行政运行70.18万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.45万元、住房公积金18.99万元，项目支出196.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.西区区委组织部行政运行2019年预算数为147.14万元，其中工资福利支出：基本工资37.76万元、津补贴31.62万元、奖金2.72万元、社会保障缴费1.04万元、其他工资福利支出74万元。商品服务支出：办公费3万元、差旅费4万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.83万元、福利费1.02万元、其他交通费用8.7万元。

2.西区区委组织部事业运行2019年预算数为19.78万元，其中工资福利支出：基本工资5.04万元、津补贴5.11万元、绩效工资4.21万元、社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出5.36万元。商品服务支出：办公费0.6万元、差旅费0.8万元、工会经费0.12万元、福利费0.076万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区组织部2019年一般公共预算基本支出152.19万元，其中：

人员经费137.45万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.10万元，主要包括：公务接待、党建经费、工会经费、福利费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费较2018年预算下降11.76%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出348.44万元，其中：基本支出152.19万元，项目支出196.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2019年西区区委组织部机关运行经费财政拨款预算为348.44万元，比2018年预算增加34.85万元，增长17.42%。包括：2018年度干部知识分子健康体检经费116.25万元；2016年社区创建经费4万元。

十、名词解释

干部队伍建设：主要包括对干部的选拔任用、教育培训、监督检查、考核评价、档案维护、待遇保障等支出。

基层组织建设：主要包括党的路线、方针、政策的学习宣传培训，办公场所硬件设施、软件环境的补充完善，基层党组织的考核评价、运行保障，党员的发展、教育、培训，开展党内各项活动等支出。

人才队伍建设：主要包括对人才的招录、选拔、聘用、培训、管理、激励、考评、使用等方面的支出。

老干部工作经费：主要包括对老干部的走访慰问、待遇保障、关心关爱，举办老干部活动，离退休干部党组织建设等支出。

“三公”经费：主要指因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车购置及运行维护经费。

 

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：1.西区组织部2019年项目支出绩效目标申报表.xlsx

            2. 2019年部门预算公开表（区委组织部）.xls

             3.中国共产党攀枝花市西区委员会组织部2019年年初政府采购预算编制说明.docx

 

中共攀枝花市西区区委组织部

2019年3月4日