中共攀枝花市西区区委组织部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

西区区委组织部是区委主管党的组织工作的职能部门。主要任务：按照党的基本理论、基本路线和基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。区委组织部挂区委老干部局、区委直属机关工作委员会牌子，领导攀枝花市西区人才工作领导小组办公室和中共攀枝花市西区区委党员干部现代远程教育中心，设立“西区区委新经济组织和新社会组织工作委员会”，为实现西区经济和社会事业的追赶型、跨越式发展提供组织保证。

（二）2017年重点工作完成情况

1.在凝神聚魂中强化“四大为民工程”的思想政治保证

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。出台《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《关于严格落实“三会一课”制度推进“两学一做”学习教育常态化制度化的具体要求》《西区基层党组织和党员干部在应对重大突发事件和自然灾害中深化“两学一做”学习教育的指导意见》等文件，建立健全学习长效机制。落实“三会一课”制度，合理科学设置党小组，制定支部“三会一课”年度计划，通过季度指导、回访督查等方式，确保各领域学习教育有序开展。二是深入开展新一轮“走基层”，扎实推动“两转一提”。根据全市统一安排，启动了2017年10月—2018年3月集中开展新一轮“走基层”活动，起草制定了方案，成立协调小组及办公室，组织召开了动员会，有序推进“走基层”活动。截止年底，第一阶段工作已结束，第二阶段工作正在稳步推进。三是精准实施领导干部教育培训。坚持分类别、多层次、大规模、全覆盖原则，以党政领导干部素质能力提升为重点，整合各类培训资源，建立理论、专业、岗位锻炼“三位一体”模式，与东区联合培训后备干部54名；采取课前自学、分组讨论、撰写心得体会等方式开展领导干部读书班，培训干部300余人。针对干部的知识空白、经验盲区、能力弱项开展精准化培训，全年围绕环保、安全生产、康复产业等重点领域举办“领导干部学习大讲堂”6期。全年共组织各类培训5000人次，其中，主体班次培训52人次、各类专题培训4200人次；省级以上培训400人次，较2016年提升10%，培训档次大幅提升。

2．在谋篇布局中坚实抓好深化党的建设制度改革

坚持把党的建设制度改革放在全区改革工作大局中谋划思考，及时调整了党的建设制度改革专项小组成员，加强对全区党的建设制度改革的领导；进一步细化目标任务，建立台账，落实“清单制+责任制”，将责任明确到相关部门；每季度召开一次会议，听取各责任部门任务推进情况，针对存在问题，共同研究细化工作举措；加强督查，建立每月推进进度表，对账销账，并实行月通报制，为制度治党持续推进提供重要保障。对照《市委全面深化改革领导小组2017年工作台账》，西区党的建设制度改革共承担17项工作，截止年底均完成阶段性目标。

3.在选贤任能中打造忠诚干净担当执政骨干队伍

一是紧扣区委中心大局调兵遣将。全年围绕环保督察、棚户区改造、全国文明城市创建、招商引资等重点工作，从全区抽调45名优秀年轻干部集中办公，突击攻坚，保证了阶段性目标任务的圆满完成。二是鲜明实干用人导向。全年共调整干部103人，提拔的21名干部中，到“急难险重”一线干部5人，到“脱困攻坚”一线干部3人，到“对外开放”一线干部3人，到“信访维稳”一线干部5人，到“项目推进”一线干部5人。打破年龄身份用人，区委不唯年龄、不唯身份，大胆提拔使用实干型干部，破除“40岁天花板现象”“事业身份发展空间小”制约，全年提拔、重用、交流35岁以下年轻干部23人。三是推进干部能上能下。对于不在状态的干部，坚决予以调整，该下的就下。全年共“下”10人，同比增长66.7%。旗帜鲜明为干事者呼，1名曾受过处分的干部因实绩突出并符合容错纠错机制，被提拔到重要岗位。出台《西区科级领导干部署名推荐暂行办法》，共收到署名推荐人选19人，提拔重用6人。四是做好老干部工作。先后组织到金沙水电站、金家村傈僳风情园、苏铁保护区参观考察，按照政策对易地安置和异地居住的离退休干部进行走访慰问。2017年共组织召开座谈会2次，走访看望老干部212人次；组织离休干部进行健康体检和重阳节口腔义诊。

4.在夯基固本中筑牢建设现代美丽幸福新西区组织基础

一是发挥党建“关键少数”引领作用。建立党建“三张清单”，实行党建工作检查预扣分制，把党建工作抓在日常、抓在经常。注重发挥党员干部在重点工作中的先锋模范作用，尤其是突出在招商引资、防汛抗灾、环保督察、困难群体帮扶、“三供一业”等重点工作中作用的发挥。二是打造党员教育基地、平台。为突出党员教育特色，打造了3个党性教育培训基地和5个特色产业教育培训基地；成功申报2个省级第一批“四川省党员教育培训省级示范学院（基地）”和1个省级农民示范夜校、1个市级“攀枝花三线建设精神党性教育基地”教学点，建立了区、镇（街道）、村（社区）“三级联动”培训网络，在全市率先建成了远程教育“1+N”视频管理平台。全年共培训各级、各类党员和干部总人次达53626人次，其中，举办示范培训班7期，培训党员1900余人次。三是开发智慧党建。在格里坪镇景怡社区试点研发“无忧家”手机APP软件，充实党建工作、居民求助、办事预约等15项服务专栏，逐步实现全区推广。四是推进“两江两路两园”党建示范片创建。重点创建了2个农村、4个社区党建示范片，培育发展格里坪村、金家村农村集体经济，实现党建工作和重点工作“双推动、双促进、双提升”。建立星瑞房地产党支部、瑞云综合农贸党支部等2个“小个专”党组织，“两新”组织覆盖率77.3%。创新党组织全民学育模式，面向辖区机关、学校、村（社区）、“两新”等各领域党组织，开展生动、趣味的党建知识竞赛，通过“考学比学”方式，加强基层党员干部业务能力。五是严格党员教育管理。始终坚持“五个不批”原则，严把党员发展质量关，2017年共发展党员70名。分类实施，强化党员日常管理，及时排查出失联党员227人。强化党内互助帮扶，在春节、“七一”期间集中开展走访慰问1152人次，解决实际问题320个，听取工作意见建议228条，发放慰问金及物品共计40.67余元。六是圆满完成第十届村（社区）党组织换届工作。通过换届，10个村、32个社区党组织共选举出162名党组织委员，其中书记42名，副书记17名，委员103名。

5.在引才聚智中为西区加快发展提供有力人才支撑

一是强化人才工作保障。增设人才工作股和高端人才服务中心，加强人才工作力量。全年投入人才专项资金125万元，兑现了7名市级高层次人才和25名区级高层次人才各类补助津贴等共计48.82万元，聘任直接引进的8名符合条件硕士研究生为八级B职员，切实落实人才待遇。二是加强人才引进力度。通过公开考试、考核聘用等方式，引进硕士研究生2名、专业人才17名、急需人才9名。启动2017年高层次和紧缺人才考核网上招聘工作，签订三方协议5人，其中研究生3人、本科生2人；赴东北大学、吉林大学、西南财大等高校开展现场招聘，签订三方协议5人。三是打造人才工作品牌。紧扣“康养+”实施康复康养产业人才工程，通过借脑引智协调1名高校干部到西区企业挂职工作，服务西区康养产业发展。推进“一企一科研”产学研用深度合作，筹备组建研发中心和人才工作站3个，与山西大学、西华大学、钢铁研究总院等7家科研院所巩固产学研项目合作，促进人才成果有效转化。四是加强关心爱护。组织召开2017年西区人才工作会议和引进人才座谈会，建立区委直接掌握联系突出人才制度，落实定期谈心谈话和突出人才走访慰问工作，完成256名符合“三年一检”条件的干部人才健康体检工作，以实际行动表达对人才的关心。 

二、部门概况

中共攀枝花市西区委员会组织部没有下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本部门本年收入合计395.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.57万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年本年支出合计482.12万元，其中：基本支出295.60万元，占61%；项目支出186.52万元，占39%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计490.53万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各减少142.24万元，下降22.48%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出482.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少52.61万元，下降9.84%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出482.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.83万元，占79%；社会保障和就业支出24.24万元，占5%；农林水支出44.08万元，占9%；住房保障支出31.94万元，占7%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）: 支出决算为381.83万元，其中行政运行（项）: 支出决算为201.13万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）: 支出决算为142.44万元，完成预算160.07%，决算数大于预算数的主要原因是今年使用上年结转的项目经费形成的，事业运行（项）: 支出决算为38.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:支出决算为24.24万元，其中未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.88万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为44.08万元，完成预算400.73%，决算数大于预算数的主要原因是今年使用上年结转项目经费形成的。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出295.57万元，其中：

人员经费271.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出，杜绝“三公”经费发生超预算支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年一样为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要原因是公务车辆改革，本部门没有公务用车，未发生运行维护费。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，44人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：人才递进培养工作0.15万元，党员活动室标准化建设工作0.19万元。其中：外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.34万元，主要原因是2016年未发生公务接待费，相比之下形成的增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出24.45万元，比2016年增加6.60万元，增长37.02%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，没有公务用车辆，也没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展对整体支出绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出； 事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共攀枝花市西区委员会组织部2017年部门决算公开表.xls

中共攀枝花市西区区委组织部

2018年10月22日