中共攀枝花市西区区委政法委员会

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

（二）机构情况

我委内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心)。

（三）人员构成

截止2020年12月31日统计，我委人员构成如下：行政人员编制5人，实有5人（含行政工勤人员1名）；事业人员编制20人，实有12人。编内聘用人员编制3人，实有3人。

二、评价工作开展情况

  2020年对重点项目开展绩效监控，各个项目均按照工作实际进行支付，较好的完成了各个项目的年初预期绩效目标。2021年项目资金将继续按照工作开展情况及时拨付。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入349.84万元，一般公共服务支出收入231.32万元，占总收入66.12%；公共安全收入47.45万元，占总收入13.56%；社会保障和就业支出19.42万元，占总收入5.55%；卫生健康支出16.92万元，占总收入4.84%；城乡社区支出10万元，占总收入2.86%；住房保障支出24.73万元，占总收入7.07%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年当年支出589.97万元，一般公共服务支出365.63万元，占总支出61.97%；公共安全支出45.8万元，占总支出7.76%；社会保障和就业支出19.42万元，占总收入3.29%；卫生健康支出16.92万元，占总支出2.87%；城乡社区支出117.47万元，占总收入19.92%；住房保障支出24.73万元，占总支出4.19%。

（三）结转和结余情况。

2020年结转和结余资金合计32.49万元，其中其他公共安全支出结转30.49万元，主要为市级平安小区建设经费；一般行政管理事务（公安）结转2万元，是铁路护路联防工作经费。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

1.铁路护路联防工作经费2万元，支出0万元，结余2万元。

2.平安西区建设经费上年结转30.85万元，本年收入45.45万元，支出45.8万元，结余30.49万元。

3.维稳经费预算10万元，支出10万元。

4.网格化管理建设项目上年结转134.31万元，支出134.31万元。

（二）资产管理。

2020年固定资产145.99万元，与上年52.27万元资产数额相比增加93.72万元，同比增长179.3%，主要因为2020年度接受三十六中小无偿划拨教学楼2栋、操场、围墙、门卫室等资产合计82.90万元；购买视频网关卡6万元；补录三门书柜0.21万元；购入会议室座椅、音响等1.98万元；购入电脑、打印机等办公设备2.63万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

2020年我单位更新完善了部门内部控制制度，其中包含了预算、收支、资产、政府采购及合同管理五个方面。

2.部门内部控制制度的执行。

    自我部门内部控制制度建立以来，部门预算、收支、资产、政府采购及合同管理等均按照制度开展相关工作，并在2020年区委巡查后，及时更新完善了相关制度。

（四）信息公开。

绩效目标、绩效评价、绩效监控等信息均及时向社会公开。

（五）绩效监控。

2020年我单位共有项目5个，确定能完成项目5个，绩效目标完成情况较好。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

区委政法委在区委正确领导下，在区财政局等有关部门大力支持下，严格按照中央、省委、市委、区委的决策部署，坚持党的领导、忠心不渝，坚持围绕中心、护航发展，坚持源头化解、维护稳定，坚持打防结合、综合治理，坚持改革先行、公心为民，坚持锤炼队伍、夯实基础，西区政法各项工作呈现总体向好、高位再进的良好势头。2020年12月，项目实施绩效目标均按进度基本完成。

1. < >截至2020年底，全区140名网格员参与群防群治，入户5万余户次，走访摸排10摸排10万余人次，开展民生服务2万余人次，发放宣传资料20万余份、受教育群众10万余人次，入户走访外来及返攀人员5000余人。今年以来，全区网格员共开展民生服务8566件，开展矛盾劝解206件，参与治安防控8694件，开展社情民意收集3772件，开展政策法规宣传9688件，参与特殊人群服务管理956件，其他2648件。

    

   六、评价结论及建议

   （一）存在问题。

    2020年资金支付时存在附件不完善情况，但在审核时均已按照要求补齐。

   （二）改进建议。

   2021年将加强对项目资金支报账凭证的审核，提高经办人员的业务水平。

       

   附件：1、部门预算整体绩效自评表

2、项目（政策）支出绩效自评表

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc

中共攀枝花市西区区委政法委员会

               2021年6月23日