2019年度

中共攀枝花市西区区委政法委员会部门决算

目录

 

                       公开时间：2020年11月13日

 

      第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

我委内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心）。

            第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计907.98万元。与2018年851.29万元相比，收、支总计减少56.69万元，增长6.66%。主要变动原因是项目经费开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计431.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.86万元，占65.34%；政府性基金预算财政拨款收入149.40万元，占34.63%，其他收入0.13万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计476.60万元，其中：基本支出324.25万元，占68.03%；项目支出152.35万元，占31.97%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计907.72万元。与2018年851.18万元相比，财政拨款收、支总计增加56.54万元，增长6.64%。主要变动原因是项目经费开支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出353.59万元，占本年支出合计的74.21%。与2018年450.97万元相比，一般公共预算财政拨款减少97.38万元，下降21.59%。主要变动原因是项目经费开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出353.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出260.94万元，占73.80%；公共安全（类）支出23.47万元，占6.64%；社会保障和就业（类）支出25.51万元，占7.21%；卫生健康（类）支出15.27万元，占4.32%；住房保障支出28.40万元，占8.03%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为353.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为260.94万元，其中行政运行支出139.31万元，一般行政管理事务6万元，事业运行支出115.63万元。完成预算100%。

2.公共安全支出:支出决算为23.47万元，其中其他公共安全支出23.47万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:支出决算为25.51万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出0.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.26万元。完成预算100%。

4.卫生健康支出:支出决算为15.27万元，其中行政单位医疗7.03万元，事业单位医疗6.88万元，公务员医疗补助1.36万元。完成预算100%。

5.住房保障支出：支出决算为28.40万元，其中住房公积金支出28.40万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.12万元，其中：

人员经费278.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，今年“三公”经费财政拨款支出和2018年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待市委政法委关于新中国成立70周年大庆维稳综治安保调研，接待泸州市龙马潭区区委政法委关于协助处理泸州太昌公司建筑安装公司合同纠纷案件，接待布拖县县委政法委协助处理精神病患者返乡治疗相关事宜，共计支出0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出122.87万元，主要用于西区网格化及“雪亮工程”立体化防控等建设费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委政法委机关运行经费支出45.68万元，比2018年增加6.31万元，增长16.03%（主要原因是2019年工作人员增加）。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委政法委政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室日常打印、复印工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对长安网运营服务经费、政法三级网络服务费、防邪工作经费、禁毒经费、重点地区整治工作经费、治安立体化防控经费、维稳工作经费、“雪亮”工程及公共安全视频联网运用建设经费、国家安全人民防线工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费、重症精神病患者奖补经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取治安立体化防控经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算、各项目完成情况良好，年底基本达成预期绩效目标。本部门还自行组织了立体化防控项目支出绩效评价，从评价情况来看，达到了主城区300余监控全覆盖，有效改善了治安环境，提高了辖区群众安全感和满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）治安立体化防控经费及视频联网建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了主城区300余监控全覆盖，保障了主城区视频监控运行及维护，辖区治安环境进一步提升，群众安全感指数提高。发现的主要问题：目前仍有部分农村公共死角未覆盖。下一步改进措施：在明年此项工作中，将进一步扩大视频监控的覆盖范围。

（2）扫黑除恶专项斗争经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规，突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动；在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用，进一步有效开展基层社会治理工作。发现的主要问题：部分居民法律意识仍有待提高。下一步改进措施：在宣传方式方法上创新，加大宣传效果。

（3）矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解全区3400余件矛盾纠纷案件，提高了辖区居民社会满意度，维护了片区稳定。发现的主要问题：有部分案件调解质量不高。下一步改进措施：对于调解案件质量不高的社区加强督促和指导。

（4）重点地区整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，治安乱点全覆盖整治，辖区群众安全感满意度持续提升。发现的主要问题：乱摆摊设点、车辆乱停乱放等现象仍有死灰复燃的风险。下一步改进措施：进一步加大协调及宣传力度，引导辖区群众共同参与乱点乱象整治工作，共同维护良好社会环境。

（5）政法三级网络服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年各级政法视频会议传送话质清晰，音质清楚，高效保障了各级政法视频会议精神的传达。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			治安立体化防控经费
预算单位			中共攀枝花市西区区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	重点公共领域与重点行业领域及主城区视频监控建设及运行维护，促进社会持续平安稳定。			截止年底，全区监控设备共计494个，完成新增摄像头60个，实现镇、街道、社区、村全覆盖。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做好已有监控设备的运行和维护，完成重点公共领域及行业重点区域的摄像头新增工作。	完成50个摄像头的新增工作	实际新增了60个监控设备
	项目完成指标	质量指标	监控设备全年稳定运行，及时修复故障，实时监控画面清晰。	监控设备全年稳定运行，及时修复故障，实时监控画面清晰	完成，全年监控设备稳定运行
	项目完成指标	时效指标	2019年全年	2019年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	财政拨款70万元	财政拨款70万元	完成
	效益指标	经济效益 指标	对经济效益是否有保障促进作用	是	是
	效益指标	社会效益 指标	重点公共领域与重点行业领域及主城区视频监控建设及运行维护，促进社会持续平安稳定。	重点公共领域与重点行业领域及主城区视频监控建设及运行维护，促进社会持续平安稳定。	完成新增摄像头60个，实现镇、街道、社区、村全覆盖，促进社会持续平安稳定
	效益指标	生态效益 指标	对生态效益是否有促进作用	是	是
	效益指标	可持续影响 指标	对可持续发展是否有促进作用	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高辖区内群众满意度及社会安全感	持续提高辖区内群众满意度及社会安全感	完成
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			矛盾纠纷多元化解（大调解）专项经费
预算单位			中共攀枝花市西区区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年预计化解矛盾纠纷2500余件，提高辖区居民社会满意度，维护片区稳定			全年化解矛盾纠纷3000余件，及时有效的化解了辖区内居民矛盾纠纷，形成了良好和睦的邻里关系。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年预计化解矛盾纠纷2500余件	全年化解矛盾纠纷2500余件	化解矛盾纠纷3000余件，人民调解占比82.69%，司法调解占比51.1%，其他社会调解占比0.3%，多元化解协调中心占比1.9%
	项目完成指标	时效指标	及时有效化解辖区矛盾纠纷	及时有效化解辖区矛盾纠纷	完成，调解效果较好。调解成功率高达99.5%。
	项目完成指标	成本指标	2019年全年	2019年全年	完成
	项目完成指标	经济效益 指标	财政拨款28万元	按照工作实际支付	完成
	效益指标	社会效益 指标	对经济效益是否有保障促进作用	是	是
	效益指标	生态效益 指标	矛盾纠纷化解率98以上	矛盾纠纷化解率98%以上	调解成功率高达99.5%。
	效益指标	可持续影响 指标	对生态效益是否有促进作用	是	是
	效益指标	满意度指标	对可持续发展是否有促进作用	是	是
	满意度指标	时效指标	持续提高辖区内群众满意度	持续提高辖区内群众满意度	完成

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扫黑除恶专项斗争经费
预算单位			中共攀枝花市西区区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规，突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用，进一步有效开展基层社会治理工作			完成各类专题宣传30余场，专题文艺演出2场，悬挂宣传横幅1000余条，海报2万余张，宣传资料17万余份。通过广泛宣传和震慑，辖区内涉恶案件犯罪嫌疑人投案自首28人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展宣传活动，悬挂横幅，张贴海报等	组织开展扫黑除恶宣传活动，悬挂横幅，张贴海报等	完成各类专题宣传30余场，专题文艺演出2场，悬挂宣传横幅1000余条，海报2万余张，宣传资料17万余份
	项目完成指标	时效指标	2019年全年	2019年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	财政拨款10万元	财政拨款10万元	完成
	项目完成指标	经济效益 指标	对经济效益是否有保障促进作用	是	是
	效益指标	社会效益 指标	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规，突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用，进一步有效开展基层社会治理工作	深入辖区内广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律法规，突出重点开展扫黑除恶主题法制宣传教育活动。在震慑犯罪、教育公民方面起到重要作用，进一步有效开展基层社会治理工作	完成
	效益指标	生态效益 指标	对生态效益是否有促进作用	是	是
	效益指标	可持续影响 指标	对可持续发展是否有促进作用	是	是
	效益指标	满意度指标	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	持续提高辖区内群众满意度以及群众安全感	完成
	满意度指标	时效指标	2019年全年	2019年全年	完成

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			重点地区整治工作经费
预算单位			中共攀枝花市西区区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	治安乱点全覆盖整治，尤其是城中村、车站、学校周边、旅馆、菜市场等重点区域，排查治安乱象，一经查实，严惩严治，社会反应良好。			与公安、法制等部门联动，对辖区内清香坪步行街、河石坝转盘及周边2个黄赌毒重点区域进行挂牌整治；结合“守提强作"活动与黄赌毒整治，联合开展了文明街区创建活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确定2个具体重点区域挂牌整治，开展相关整治工作	2019年市区级挂牌“黄赌毒”重点区域2个	查处行政案件400余起，治安案件1000余起，治安处罚人数1000余人
	项目完成指标	时效指标	通过摸排、信息采集、数据分析确定今年挂牌整治区域，有针对性的开展工作	通过对整治成效进行调查评估，反应辖区内不存在“黄赌毒”问题居民达95%以上	完成，整治效果明显，正在申请摘牌
	项目完成指标	成本指标	2019年全年	2019年全年	完成
	项目完成指标	经济效益 指标	财政拨款10万元	按工作实际支付	完成
	效益指标	社会效益 指标	对经济效益是否有保障促进作用	是	是
	效益指标	生态效益 指标	维护重点地区社会稳定，保障社会治安良好	维护重点地区社会稳定，保障社会治安良好	完成
	效益指标	可持续影响 指标	对生态效益是否有促进作用	是	是
	效益指标	满意度指标	对可持续发展是否有促进作用是否有促进作用	是	是
	满意度指标	时效指标	持续提高辖区内群众满意度及社会安全感	持续提高辖区内群众满意度及社会安全感	完成
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政法三级网络服务费
预算单位			中共攀枝花市西区区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	2.4
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	2.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好全年政法三级网络的维护工作，有效保障各级政法视频会议有效传达会议精神。			全年各级政法视频会议传送话质清晰，音质清楚，高效保障了各级政法视频会议精神的传达。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：做好全年政法三级网络的维护工作	做好全年政法三级网络的维护工作	完成，定期维护
	项目完成指标	时效指标	指标1：有效保障各级政法视频会议有效传达会议精神。	全年视频会议传输过程中信号无故障。	完成，全年各级政法视频会议传送话质清晰，音质清楚
	项目完成指标	成本指标	指标1：2019年全年	2019年全年	完成
	项目完成指标	经济效益 指标	指标1：财政拨款2.4万元	财政拨款2.4万元	完成
	效益指标	社会效益 指标	指标1：对经济效益是否有保障促进作用	是	是
	效益指标	生态效益 指标	指标1：做好全年政法三级网络的维护工作，有效保障各级政法视频会议有效传达会议精神。	做好全年政法三级网络的维护工作，有效保障各级政法视频会议有效传达会议精神。	完成
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：对生态效益是否有促进作用	是	是
	效益指标	满意度指标	指标1：对可持续发展是否有促进作用	是	是
	满意度指标	时效指标	指标1：持续提高辖区内政法工作知晓率以及群众满意度	持续提高辖区内政法工作知晓率以及群众满意度	完成

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件（附件1）。

本部门自行组织对网格化信息建设管理项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。

     第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行2013601：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务2013602：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.事业运行2013650：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12.其他公共安全支出2049901：指20499未说明的其他用于公共安全方面的支出。

13.未归口管理的行政单位离退休2080504：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政单位医疗2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.公务员医疗补助2101103：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

             第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我委内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心）。

（二）机构职能。

（1）主要职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2019年12月31日，委内行政人员5人，事业人员10人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计431.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.86万元，占65.36%；政府性基金预算财政拨款收入149.40万元，占34.64%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计476.60万元，其中：基本支出324.25万元，占68.03%；项目支出152.35万元，占31.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年年初根据各项目实际工作情况制定预期目标绩效，准确编制预算，控制支出，根据各项目动态调整预算。在预算执行过程中，各项目均按工作进度执行预算，截止12月31日，全年预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理。

2019年专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标基本完成，截止12月31日，专项预算完成绩效良好，无违规记录。

（三）结果应用情况。

截止2019年12月31日，部门预算、各项目完成情况良好，年底基本达成预期绩效目标。并按照相关要求进行自评、公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止2019年12月31日，部门预算、各项目完成情况良好，年底基本达成预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.年初专项预算制定有待进一步细化，保障专项资金使用安全。

2.年初项目预期绩效不够细化，预算执行过程中，对镇（街道）资金使用监督不够。

（三）改进建议。

1.年初专项预算细化，预算制定更加准确。

2.各项目预期绩效精准，加大对镇（街道）专项资金使用督导力度，保障各项目绩效有效达成。

附件2

 

中共攀枝花市西区区委政法委员会

专项资金绩效评价报告

（网格化信息建设管理项目）

 

一、评价工作开展及项目情况

为适应社会发展，加强和创新基层社会综合治理工作，坚持源头治理，标本兼治、重在治本，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。

对网格化信息建设的评价主要从全年数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标几方面来对项目绩效进行评价。区委政法委作为网格化信息建设管理项目的牵头部门，制定并发布了《网格员考核办法》，通过网格员上传的信息数据，定期不定期走访，开展督导、自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年网格化工作主要完成了网格员培训，有效提升网格员的理论和业务水平；开展走访活动，摸排辖区内不稳定因素，维护国庆周年庆辖区和谐稳定，有效提高辖区群众安全感和满意度。

（二）绩效分析

1.项目决策

党中央在十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出网格化管理。后按照《四川省社会治安综合治理委员会进一步加强和完善网格化服务管理的指导意见》（川综治委〔2017〕16号）的要求开展相关工作。

此项目绩效设置明确、合理。

2.项目管理

按照全区网格化项目开展的实际工作情况，所需项目资金在年初纳入当年预算。根据镇（街道）专兼职网格员的数量进行资金的分配，及时划拨，有力保障网格化工作顺利开展。

3.项目绩效

全区已经建成了区监管中心、镇（街道）分中心、社区（村）工作站、网格四级网格管理体系，配发电脑端登录账号84个，手机端登录账号140个，接通区级单位（部门）12个，接通派出所、司法所、卫生服务中心（院）22个，实现了网格事项发现、处置、上报、交办、办结、回访、评价等功能。

我区积极推进网格化管理工作创新实践，为加强和改进新常态下基层社会治安综合治理能力和水平发挥了积极的作用，有效提升了辖区群众安全感和满意度。

三、存在主要问题

1.相关单位重视程度仍有待提高。

2.网格员工作补贴较少。

四、相关措施建议

1.推行网格管理员专职化。 

2.做实网格管理员管理工作，加强工作考核。

3.明确网格管理员的工作职责清单，建立新增职能准入制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

附件：四川省中共攀枝花市西区区委政法委员会（公开数据表）.XLS