中共攀枝花市西区区委政法委员会

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务。

1.全面落实社会治安综合治理措施，扎实开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、流动人口服务管理、特殊群体管控以及矛盾纠纷多元化解工作，以平安西区建设为抓手，积极建设智慧小区，建立专职网格员队伍，持续提升和增强群众安全感和满意度。

2.不断完善立体化治安防控体系，进一步规范网格化服务管理工作。

3.加强对“法轮功”等邪教组织及各种渗透破坏活动的防范、打击工作，严厉打击暴力恐怖活动。

4.开展全区政法队伍教育整顿工作，进一步增强政法干部教育管理监督力度，不断加强政法队伍建设。

5.加强全区社会不稳定因素的排查化解工作，做好各类矛盾纠纷的分析研判，进一步落实维稳工作责任制，全力做好不稳定个体及群体的稳控工作，重点做好重要敏感节点期间的社会稳定工作，确保全区社会大局持续稳定。

6.按照《西区社会稳定风险评估实施细则》的规定，督促指导各责任主体做好重大决策、重大改革、重大项目及重大活动等实施前的社会稳定风险评估工作。

7.牵头做好全区综治、维稳、防邪工作。制定考核实施细则，对相关单位工作开展情况进行检查、指导，年底进行考核。

二、机构设置情况

我委内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算392.75万元，其中：一般公共预算收入307.75万元，占78.36%；政府性基金预算收入85万元，占21.64%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算392.75万元，其中：基本支出307.75万元，占78.36%；项目支出85万元，占21.64%。

我单位预算安排支出主要用于：基本支出，是用于保障机关人员经费和日常办公所需。项目支出，是用于保障矛盾纠纷多元化解、社会治安防控、扫黑除恶专项斗争及维稳工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出242.47万元，主要用于机关人员经费和日常办公支出；

2.社会保障和就业支出21.44万元，主要用于职工养老保险（含退休）支出；

3.医疗卫生支出18.09万元，主要用于职工基本养老保险支出；

4.住房保障支出25.75万元，主要用于职工住房公积金支出；

5.城乡社区支出85万元，主要用于矛盾纠纷多元化解、社会治安防控、扫黑除恶专项斗争及维稳工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算785.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入307.75万元、本年政府性基金预算拨款收入85万元；支出包括：一般公共服务支出242.47万元、社会保障和就业支出21.44万元、住房保障支出25.75万元，医疗卫生支出18.09万元、城乡社区支出85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款307.75万元，比2020年预算数减少127.74万元，主要原因是平安建设项目经费未在年初下达预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出242.47万元、社会保障和就业支出21.44万元、住房保障支出25.75万元，医疗卫生支出18.09万元、城乡社区支出85万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出307.75万元，其中：

人员经费275.92万元，主要包括：支付职工工资及保险等支出；

公用经费31.83万元，主要包括：支付办公费、水电、差旅、党建等日常办公所需。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出85万元，其中：基本支出0万元，项目支出85万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为307.75万元，比2020年预算增加41.66万元，增长15.66%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计85万元，其中，项目矛盾纠纷多元化解项目5万元、社会治安防控专项10万元、扫黑除恶专项10万元、维稳专项60万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 附件1： 2021年初政府采购预算编制说明.docx 、 附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls、政法委批复表 .xls  2021年部门预算公开表（政法委）.xls

                                                                                                       

                                                                                                    中共攀枝花市西区区委政法委员会

                                    2021年3月1日