中共攀枝花市西区区委政法委员会

2019年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作任务

1.全面落实社会治安综合治理措施，扎实开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、流动人口服务管理、特殊群体管控以及矛盾纠纷多元化解工作，以平安西区建设为抓手，持续提升和增强群众安全感和满意度。

2.不断完善立体化治安防控体系，进一步规范网格化服务管理工作。

3.加强对“法轮功”等邪教组织及各种渗透破坏活动的防范、打击工作，严厉打击暴力恐怖活动。

4.建立健全政法机关作风建设长效机制，进一步增强政法干部教育管理监督力度，不断加强政法队伍建设。

5.加强全区社会不稳定因素的排查化解工作，做好各类矛盾纠纷的分析研判，进一步落实维稳工作责任制，全力做好不稳定个体及群体的稳控工作，重点做好重要敏感节点期间的社会稳定工作，确保全区社会大局持续稳定。

6.按照《西区社会稳定风险评估实施细则》的规定，督促指导各责任主体做好重大决策、重大改革、重大项目及重大活动等实施前的社会稳定风险评估工作。

7.牵头做好全区综治、维稳、防邪工作。制定考核实施细则，对相关单位工作开展情况进行检查、指导，年底进行考核。

二、机构设置情况

我委内设股室5个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心）。

三、收支预算总体情况

2019年攀枝花市西区区委政法委收入预算总额为373.04万元（其中：当年财政拨款收入373.05万元），同比增加14.50%，增加的主要原因是治安立体化防控、“雪亮”工程及公共安全视频联网建设等经费增加80余万元。相应安排支出预算373.05万元，其中：工资福利支出213.21万元，日常公用支出41.63万元，对个人及家庭补助支出0.1万元，项目支出118.1万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出373.04万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出254.95万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出118.10万元，是用于本单位完成全区综治、治安立体化防控、维稳、扫黑除恶等专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）行政运行104.98万元，主要用于机关正常运转的日常公用经费支出及行政人员基本工资、津贴补贴等。

（二）一般行政管理事务118.10万元，主要用于完成维稳、治安立体化防控、网格化信息建设、“大调解”、重症精神病患者管理、“雪亮”工程及公共安全视频联网运用建设、重点地区整治、禁毒、防邪、国安等专项业务工作的经费支出和项目费用。

（三）事业运行91.63万元，主要用于事业人员基本工资、绩效工资等。

（四）未归口管理的行政单位离退休0.18万元。

（五）机关事业单位基本养老保险23.77万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

（六）住房公积金24.37万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）医疗保险10.01万元，主要用于机关人员的医疗保险缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我委2019年一般公共预算基本支出254.85万元，其中：

人员经费213.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。

公用经费41.63万元，主要包括：用于日常办公费、水电费等公用经费。

• “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2018年预算下降35%。主要原因是公务接待减少。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：截止2018年底，西区区委政法委共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，单价200万元以上大型设备0台。

（二）绩效目标设置情况

2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款118.1万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019西区区委政法委部门预算公开表.xls、2019年初政府采购预算编制说明.docx 、2019年部门三公经费支出预算表.xls 、攀枝花市西区部门三公经费预算情况的说明.doc 项目支出绩效汇总表.xls 政法委批复表 .xls