中共攀枝花市西区区委政法委员会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法各部门的思想和行动。对一定时期内的全区政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

2.监督、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，协调、指导有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

3.指导、协调全区维护社会稳定工作。了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；督促落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署；监督检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

4.负责对“法轮功”及其他邪教组织和对社会有危害的气功组织的调查、处理；督促镇（街道）、企事业单位做好处理“法轮功”工作；了解、掌握邪教发展方向和国内外信息，为区委、区政府处理邪教问题提出建议和意见。

5.指导、协调全区社会治安综合治理工作。分析、研究全区社会治安综合治理的形势和对策；制定全区综合治理工作规划和实施方案；监督、指导社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。

6.开展政法战线调查研究工作，探索政法工作及政法管理体制改革的新途径。

7.研究加强政法队伍及其领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件；监督检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。

8.协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

9.完成区委交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年度，西区政法工作在区委关心和指导下，按照 “围绕中心，服务大局，发挥优势，主动作为”的工作思路，主动适应新形势新变化，坚持以法治为引领，以网格信息化管理、立体化防控体系建设、矛盾纠纷化解等为抓手，扎实推进平安西区、法治西区、过硬队伍建设，牢固树立“法治维稳、动态维稳、主动创稳”理念，完成了全年“非访零进京”“集访零赴省”的工作目标，确保了社会大局持续和谐稳定，实现了群众安全感满意度持续提升。

二、部门概况

西区区委政法下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区区委政法委本年收入合计454.5万元，其中：财政拨款收入454.42万元，占99.98%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.08万元，占0.02%。

2017年西区区委政法委本年支出合计516.48万元，其中：基本支出302.14万元，占58.5%；项目支出214.34万元，占41.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计535.99万元。与2016年相比，财政拨款收支总计减少347.65万元，下降39.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出516.48万元，占本年支出合计的96.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少278.66万元，下降35.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出516.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出398.16万元，占77.09%；公共安全支出72.46万元，占14.03%；社会保障和就业支出21.95万元，占4.25%；住房保障支出23.91万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2017年决算数为176.17万元，完成预算100%。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为141.88万元，完成预算100%。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2017年决算数为80.11万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2017年决算数为72.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:2017年决算数为0.79万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为21.16万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为23.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.14万元，其中：

人员经费263.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

本单位2017年未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位2017年未产生公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费

2017年公务接待费支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降11.11%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委政法委机关运行经费支出38.49万元，比2016年增加1.33万元，上涨3.58%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委政法委政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，主要用于单位新增工作人员办公电脑购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委政法委公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金136.11万元，覆盖率达到34.18%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分75分，存在的问题：一是非财政拨款收入预决算差异过大，二是年初结转和结余预决算差异过大。下一步改进措施：严格按照相关规定，做好年初预算。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西区政法委2017年度决算公开表.XLS