目  录

 

第一部分  中共攀枝花市西区区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分   中共攀枝花市西区区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分   中共攀枝花市西区区委宣传部概况

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。 

二是统筹协调全区党的意识形态工作。

三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

六是统筹协调对外宣传工作。

七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。

八是负责管理新闻出版行政事务。

九是负责管理电影行政事务。

十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

十一是统筹推进网络阵地建设。

十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务。

一是持续深入宣传贯彻党的二十大精神。

二是落实党管意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。

三是巩固壮大团结奋进的主流舆论。

四是抓好创建全国文明城市工作。

五是推动新时代文明实践中心、融媒体中心、应急广播融合发展。

六是推动文化事业和文旅产业融合发展。

二、机构设置情况

西区区委宣传部内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个。代管事业单位1个（攀枝花市西区融媒体中心），与区文联合署办公。

 

 

 

第二部分  中共攀枝花市西区区委宣传部2023年部门预算情况说明

 

 

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区委宣传部2023年收支预算总数792.96万元,比2022年收支预算总数增加70.27万元，主要原因是新增新闻出版经费项目，文联经费进行了增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算792.96万元，其中：一般公共预算收入480.96万元，占60.65%；政府性基金预算收入312万元，占39.35%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算792.96万元，其中：基本支出480.96万元，占60.65%；项目支出312万元，占39.35%。

区委宣传部预算安排支出主要用于基本支出、项目支出。

基本支出，是用于保障工资、保险、公积金、办公费用等。

项目支出，是用于保障融媒体中心运行维护、宣传合作、文明城市创建、意识形态、公益宣传、新时代文明实践中心建设及运维、新闻出版、文联工作等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出374.98万元，主要用于行政运行、事业运行费用；

2.社会保障和就业支出43.94万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出费用；

3.卫生健康支出25.65万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出36.39万元，主要用于住房公积金；

5.城乡社区支出312万元，主要用于创建文明城市、文联工作、融媒体中心运行维护、精神文明建设及文化发展服务、媒体合作费、意识形态工作经费、新时代文明实践中心建设及运维费经费、新闻出版经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算792.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入480.96万元、本年政府性基金预算拨款收入312万元；支出包括：一般公共服务支出374.98万元、社会保障和就业支出43.94万元、卫生健康支出25.65万元、住房保障支出36.39万元、城乡社区支出312万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款480.96万元，比2022年预算数增加0.89万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出374.98万元，占77.96%；社会保障和就业支出43.94万元，占9.14%；卫生健康支出25.65万元，占5.33%；住房保障支出36.39万元，占7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）

行政运行（项）2023年预算数为187.65万元，主要用于：宣传部行政人员工资及日常支出。

事业运行（项）2023年预算数为187.33万元，主要用于：宣传部事业人员工资及日常支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023年预算数为0.80万元，主要用于：宣传部行政退休人员生活补助。

事业单位离退休（项）2023年预算数为0.80万元，主要用于：宣传部事业人员退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.34万元，主要用于：支付宣传部行政事业人员养老保险。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2023年预算数为11.87万元，主要用于：行政人员的基本医保。

事业单位医疗（项）2023年预算数为11.54万元，主要用于：事业人员的基本医保。

公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：行政人员的公务员医保。

其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.28万元，主要用于：事业人员的公务员医保。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2023年预算数为36.39万元，主要用于：支付区委宣传部行政、事业人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出480.96万元，其中：

人员经费429.61万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费51.35万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数2.631万元，其中：公务接待费0.131万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）公务接待费与2022年一致。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门来西区考察调研、对接企业合作事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于保险、油费、保养、维修等。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出312万元，其中：基本支出0万元，项目支出312万元，比2022年预算数增加69.37万元，主要原因是新增全区软件正版化项目1个45万元，文联经费增加5万元，2022年2个项目（25万元）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为51.35万元，比2022年预算增加0.51万元，增长1.04%。包括：（工会经费增加2245.2元，福利费增加3361.94元，其他交通费用增加14400元，其他商品和服务支出费用增加1120.64元）。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算55.67万元,其中，政府采购货物预算55.67万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算312万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算312万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第四部分  附表

 

  中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部2023年部门预算公开编报说明.doc

  区委宣传部2023年部门预算公开报表.xlsx