附件4

 

2020年度

 

四川省攀枝花市西区区委宣传部部门

 

决算

目录

 

公开时间：2021年10月18日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置13

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释30

第四部分 附件33

附件1

第五部分 附表37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责组织指导全区意识形态工作的综合职能部门。

二是负责引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。代管攀枝花日报驻西区记者站、攀枝花电视台驻西区记者站；参与攀枝花日报、攀枝花晚报、攀枝花广播台、攀枝花电视台、市有线信息传输中心的新闻宣传；主管全区新闻队伍并在舆论导向和方针、政策方面实施领导。

三是负责从宏观上指导，协调精神产品的生产和文化市场的管理。联系区文化教育局；代管区文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是负责规划、部署全区性的思想政治工作；加强和改进群众思想教育工作。

五是负责管理、协调全区精神文明建设。

六是会同区委组织部、区纪委做好全区党员教育工作；协助区委组织部提出党员教育计划，编审党员教育教材，指导全区党员学习。

七是负责从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

八是贯彻执行中央、省委和市委的对外宣传政策；负责全区对外宣传的统筹协调，指导、协调对台、港、澳的宣传；指导、协调全区对外文化交流活动。

九是对乡（镇）宣传干部的任免提出意见；制定培训规划并组织全区中层干部的理论学习；负责对全区宣传思想战线干部的业务培训。

十是代管西区文联的日常工作；加强文联队伍建设，创造更新、更有意的精神产品；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等优秀人才的选拔、培养工作。

十一是协助市广电局履行区域广播电视管理职能

十二是负责制定全区宣传、文化事业发展规划；指导宣传、文化系统制定政策及相关措施；按照区委工作部署，对全区宣传、文化系统各部门之间进行协调。

十三是负责全区企业政工干部专业技术职称评定工作。

十四是协助区委搞好区委中心组学习；指导辖区内中心组的学习。

十五是在重大节日活动领导小组的领导下，拟定各项重大节日活动方案并组织协调有关单位（部门）予以实施。

十六是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化责任担当，疫情防控宣传卓有成效

新冠肺炎疫情阻击战打响以来，西区宣文战线积极响应中宣部“全力以赴、尽锐出战”的号召，按照区委、区政府统一部署，以践行初心使命、扛起责任担当的行动自觉，在西区“三微一端”开辟【抗击疫情·我们在一起】【在“疫”线】等专题专栏，刊发疫情防控相关稿件850余条，在市级以上媒体刊发稿件790余条，其中人民日报、光明日报、学习强国、新华社客户端等国家级媒体刊发71条，在四川观察、川报观察等省级媒体刊发213条；组织开动流动宣传车15台，启用移动音箱175个、广播喇叭45个，发放宣传资料21万余份，张贴宣传资料2万余份，形成了“横向到边、纵向到底、全方位、无死角”的疫情防控宣传态势。吹响“以文战疫”号角，征集抗疫文艺作品90余件。广泛开展疫情科学防控、防控宣传、行为劝导、基层治理、关爱助力“五大”志愿服务活动，累计招募志愿者1645人，服务55万余人次，累计服务时长200余万小时。全区广大干部群众防控意识不断增强、防控能力不断提升，形成了全民参与的防控局面，为西区打赢疫情防控的人民战争，总体战、阻击战，助力复工复产，全面夺取“双胜利”，注入了强大精神动力、作出了积极贡献。

2、深化理论武装，思想基础持续巩固

一是理论学习有深度。以区委理论学习中心组为龙头，推动理论学习常态化、规范化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记有关新冠肺炎疫情防控、森林草原防灭火等系列重要讲话、重要指示批示精神，学习中央、省市重要会议、文件精神，推动党的创新理论往深里走、往心里走、往实里走，全年开展区委理论学习中心组集中学习11次。持续通过“学习强国”开展全员思想政治教育，定期通报全区各单位学习强国平台运用情况，举办“学习强国”先进学习组织、优秀管理员和先进学习个人评选活动，掀起干部职工学习热潮，全区“学习强国”APP党员下载激活率达77%，连续两年稳居全市区（县）第一。二是理论宣传有广度。依托西区融媒“三微一端”平台、各级党（工）委（党组）会、支委会、党员大会等，深入基层开展对象化、分众化精神宣讲共计210余场次，覆盖2万余名党员干部和群众。广泛宣传党的十九大和十九届四中、五中全会精神，习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神，宣传省委十一届七次、八次全会和市委十届八次、九次全会精神以及区委重大部署，把党的声音传播到了社区农村、千家万户，让党的创新理论飞入“寻常百姓家”。三是理论研究有厚度。围绕学习《习近平谈治国理政》第三卷、省委十一届七次全会和市委十届九次全会精神、全力推动成渝地区双城经济圈建设等主题，征集论文26篇，其中2篇获市级二等奖，1篇获三等奖。区委聚焦经济社会发展中的热点、难点和痛点问题，深入调查研究，形成了一批底数清、情况明、问题准、措施实的高质量调研成果，4篇稿件被评为攀枝花市2020年度政务调研优秀成果，其中《老工业基地转型发展路径研究》《推动西区服务业高质量发展报告》分别荣获一等奖、二等奖。

3、加强宣传引导，主流舆论正向有力

一是重点宣传有声势。聚焦高质量发展路径，围绕坚定走好转型发展之路，广泛宣传西区全力推动“成渝地区双城经济圈建设”，推进“工业强区”和文旅康养产业、现代科技农业发展的成果，推出【壮丽70年·奋斗新时代】【转型发展谱新篇】【经济圈】等系列专题报道，深度报道西区加快构建现代产业体系、凝心聚力抓项目强产业的工作举措和积极成效，全国“两会”期间，人民代表报刊发了《四川省攀枝花市西区：资源型城市转型与高质量发展》稿件并印发给全体参会代表；《金沙水电站正式复工》《金沙水电站工程蓄水通过验收》分别在央视《新闻30分》、央视《新闻直播间》播报；《一首Rap打卡攀枝花西区》被四川观察评为最受央媒关注短视频之一，并被国家广播电视总局监管日报引述为典型工作案例；《赏花玩水 品味西区》被四川观察评为“两会观察 融媒先锋”——2020优秀融媒体“最具影响力奖”作品之一；《相约宜居西区 回归梦里田园》新闻视频，在四川电视台乡村频道刊播，并被今日头条、百度APP、四川观察等多家媒体转播。二是主题宣传有特色。以攀枝花建市55周年为主线，重点开展了森林草原防灭火、扫黑除恶、生态环保、食品安全、防汛减灾、人口普查等主题宣传。以第五届中国康养产业发展论坛在攀枝花举行为契机，抢抓全国重阳登高健身大会、全市项目竞进拉练在西区举行的机遇，策划实施“涅槃重生·奋进西区”“苏铁花开·美丽西区”等形象宣传，投放LED、贴画、海报、挂画、横幅等2000余条。全年累计生产推送信息1.6万余条，在中央、省级主流媒体发稿530余条，《攀枝花日报》头版刊发100余条。在新华社采用县级融媒体中心稿件浏览量排名中，6篇稿件入围四川前十，其中2篇排名第一，在川报观察“四川县级综合传播指数”公开度排名中，西区融媒2月、4月、9月分别排名全省第20名、第9名、第19名，西区故事讲得越来越精彩，西区声音传播得越来越广泛。三是民生宣传有温度。围绕脱贫攻坚大局，聚焦乡村振兴，扎实做好“四好农村路”建设、乡村集体经济发展、山水林田湖草生态修复、老旧小区改造等的宣传报道，切实传递好党委和政府关心民生、为民服务的脉脉温情。以多维宣传新模式，做好“‘攀’望的生活——相约西区清凉一夏”的区（镇）长直播电商活动，立体展现西区风景之靓、美食之鲜、人文之美，售出芒果3万余斤、钛产品200余个、夏日水上游玩券3000余张，销售总额78万元，实现城市文化名片、经济名片双丰收。同时，做好医疗、教育、就业、食品安全、退役军人等的宣传报道。全年，西区融媒三微一端平台持续推出各类民生稿件300余条，原创稿件登上省级以上平台100余条。

4、加强文明建设，城市更加文明

一是公民思想道德建设持续推进。将社会主义核心价值观培育融入学校教育、社会生活，广泛开展群众喜闻乐见的道德实践活动、家庭智力娱乐活动，建立和完善学校、社会、家庭“三位一体”的思想道德教育网络体系。大力开展“身边好人”评选活动，评选出各类“西区好人”7人，向上级推荐“身边好人”候选人20人，市级及以上上榜5人。策划拍摄“倡导社交文明  加强公共卫生”主题宣传视频，发起倡导社交文明倡议，发放宣传海报5000余张，制作文明用餐等公益广告1000余张，以身边典型引导人们见贤思齐、崇德向善。二是文明创建取得实效。积极推进全国文明城市创建，落实包保联创工作责任制，扎实推进中央文明办2019年实地考察、问卷调查反馈的16个问题整改。强化文明细胞创建，成功创建第六届全国文明村镇、文明单位和第二届全国文明家庭各1个，省级文明村镇、单位、家庭各1个，其中庄上村荣获“全国文明村镇”称号，陆学英家庭被评为“全国文明家庭”。 三是未成年人思想道德建设不断进步。完善未成年人思想道德机制建设，依托宝鼎陵园、习风园等爱国主义教育基地，加强青少年爱国主义教育，弘扬和传承三线精神，邀请援鄂英雄开展事迹宣讲，扎实开展“4.23读书日”活动、“新时代好少年”评选等系列活动，推动文化艺术社团、文学创作进校园，未成年人思想道德建设得到加强。动力站社区荣获四川省未成年人思想道德建设先进工作单位，全区未成年人健康成长的良好氛围更加浓厚。四是文明实践开局良好。完成新时代文明实践中心（所、站）组织体系建设，统筹协调全区志愿服务开展，实施项目化、订单式志愿服务活动，挖掘和培育出“爱心储蓄银行”“苏铁剧场”等特色志愿服务项目品牌5个；组织开展西区首届“十佳志愿者”评选，完成2020年度攀枝花市“阳光志愿 花城有爱” “十大最美志愿者”“十佳志愿服务社区”“最佳志愿服务项目”等推荐工作，成功申报四川省基层志愿服务扶持项目1个，涌现出省、市级优秀志愿者4名，其中动力站社区荣获“全国儿童之家”称号，张兰家庭被评为“四川省五好家庭”，开创了新时代文明实践工作新局面。

5、推动文旅融合，文化发展欣欣向荣

一是文化事业稳步推进。成功创建国家公共文化服务示范区，建成网上图书馆、文化馆及相应的数字平台，推出“你选书我买单”“假期彩色课堂”等公共文化服务项目40余个，累计服务群众8万余人次。深入挖掘历史文化资源，完成10个点位的特色历史文化道路街巷立碑保护工作。抓好新闻出版工作，常态化开展文化经营场所巡查，完成800件作品版权登记，放映公益电影378场次。二是文化活动丰富多彩。成功举办庆祝中国共产党成立99周年暨纪念攀枝花开发建设55周年系列活动之——“缅怀亓伟”纪念活动。广泛开展“书香花城 全民阅读”“我们的节日——清明•网上祭英烈”“共享端午 共品粽香”等活动60余次，举办各类文艺演出11场。开展文艺采风活动，推动本土文艺精品创作，积极搭建作品展示平台，推出“苏铁文苑”专栏，西区文艺作品被光明日报、《现代艺术》文艺期刊网等省级以上刊物及新媒体采用80余件，陈文建书法作品荣获攀枝花市第九届文学艺术奖。征集抗击新冠肺炎疫情代表性实物资料199件，其中14件代表性实物资料被省委宣传部选中参展。开展校园文学社团活动实践研究，创作童诗、创办诗歌专刊，“西区清香文学社”助力市31中小学校荣获2020年“中国诗教校园”称号。三是文旅产业蓬勃发展。全年文旅产业方面完成固定资产投资3.79亿元，招商引资总到位资金4亿元，旅游收入完成31.89亿元。结合全市康养旅游产业“5115”项目、西区康养旅游产业“2221”项目，全力推进金沙画廊龙头项目建设，完成运动公园项目设计方案、金沙滩创意旅游度假综合体概念策划方案、三线文化体验基地项目提升规划设计，完成黑山西门龙滩樱花谷一期项目、尖山观景项目基础配套建设、西佛山水上世界景观提升改造、金沙水拍（庄上新村）项目建设，成功签约雅阁居西佛山文旅康养城等项目，新增2家规上文化企业，新增数量在全市各区县中排名前列。依托初心园和习风园建设成效，举办“七一·三线文化周”系列活动，推出“攀枝花开发建设55周年——好耍河门口”文旅体验、“重走背水小道，传承三线精神”研学体验等文化项目，借助全市五大精品旅游线路发布平台，首发了全市三线文化研学旅游线路，为西区文化产业发展注入了新的动力。

二、机构设置

区委宣传部代管事业单位1个，其中其他事业单位1个。

区委宣传部是区委的工作部门，行政编制10个，事业编制21个。

纳入区委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西区融媒体中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计881.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加66.68万元，增长8.18%。主要变动原因是建设西区新时代文明实践中心，融媒体中心，机构编制和人员增加。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计536.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.03万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入17.46万元，占3.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计796.06万元，其中：基本支出366.37万元，占46.02%；项目支出429.69万元，占53.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计881.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.68万元，增长8.18%。主要变动原因是建设西区新时代文明实践中心，融媒体中心，机构编制和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出597.01万元，占本年支出合计的65.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加77.7万元，上升14.96%。主要变动原因是西区融媒体中心建设，新时代文明实践中心建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出597.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出496.41万元，占95.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.95万元，占3.27%；社会保障和就业（类）支出27.67万元，占5.33%；卫生健康支出22.93万元，占4.42%；住房保障支出33.04万元，占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为597.01万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为139.1万元，完成预算140%,主要变动原因是建设西区融媒体中心，新时代文明实践中心，机构编制和人员增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为213.68万元，完成预算144%。主要变动原因是建设西区融媒体中心，新时代文明实践中心，机构编制和人员增加。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为143.63万元，完成预算156%。主要变动原因是建设西区融媒体中心，新时代文明实践中心，机构编制和人员增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为16.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.57万元，完成预算155%。主要变动原因是机构人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.24万元，完成预算155%。主要变动原因是建设西区融媒体中心，机构编制和人员增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.12万元，完成预算155%。主要变动原因是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.04万元，完成预算134%。主要变动原因是机构编制和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出366.36万元，其中：

人员经费326.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占93.26%；公务接待费支出决算0.13万元，占6.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.85万元，增长89.47%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于融媒体中心外出采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于新闻媒体宣传业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：宣传文化工作接待餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出199.06万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出496.41万元，比2019年增加61.49万元，增长14.14%。主要原因是宣传事务及人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于因人员增加采购电脑3台，金额1.35万元，采购相机3台，金额2.4万元，采购空调1台，金额0.35万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于宣传事务，新闻采访工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对意识形态工作项目、文化发展服务项目、媒体合作项目、融媒体中心运行维护项目、精神文明建设及全国文明城市创建项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部认真履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，把握正确政治导向、舆论导向和价值取向，不断压紧压实工作责任，落实落细工作措施，为全区转型发展、高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。部门上下认真贯彻落实区委区政府决策部署和区领导指示批示精神，意识形态、对外宣传、理论学习宣讲、舆论引导、文明创建、文旅融合等各项工作开展卓有成效，较好地完成了全年工作任务，得到广大群众认可和社会各界肯定。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，区级专项（项目）资金主要用于支付宣传合作费、融媒体平台建设费、创文培训费、宣传专版费、区融媒体中心和新时代文明实践中心建设经费、宣传氛围营造经费、公益电影放映补助、区文联日常运行经费等专项支出。上级专项（项目）资金转用于支付农村电影公益放映补助、中央补助地方国家电影事业发展、县级融媒体中心建设补助、中央公共文化服务体系建设专项、2020年公益电影放映市级补助资金。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映意识形态工作项目、文化发展服务项目、媒体合作项目、融媒体中心运行维护项目、精神文明建设及全国文明城市创建项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）意识形态工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为44.95万元，完成预算的99.89%。通过项目实施，加强了党管意识形态工作，做好了重要时间节点宣传报道及氛围营造，并及时做好公益宣传及西区形象宣传，扩大西区知名度。发现的主要问题：城市影响力需进一步提升。下一步改进措施：继续加强宣传工作。

（2）文化发展服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为3.74万元，完成预算的27.1%。通过项目实施，做好文化发展服务，丰富群众精神生活。发现的主要问题：文化产业发展不充分。下一步改进措施：持续做好文化发展工作。

（3）媒体合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87万元，执行数为87.81万元，完成预算的101%。通过项目实施，加强西区对外宣传，扩大城市影响力，发现的主要问题：城市宣传需进一步加强。下一步改进措施：继续加强宣传工作。

（4）融媒体中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为60.59万元，完成预算的43.28%。通过项目实施，确保融媒体中心设施设备正常运转，发现的主要问题：新媒体整合力度需加强。下一步改进措施：健全完善工作机制，进一步整合西区新媒体平台。

（5）精神文明建设及全国文明城市创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为9.6万元，完成预算的73.85%。通过项目实施，加强创文明城市公益宣传，大力开展创文工作的培训。发现的主要问题：需对城市主次干道创文公益广告进行补充完善。下一步改进措施：对城市主次干道创文公益广告进行补充完善。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			意识形态工作项目
预算单位			中共攀枝花市西区区委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		45	执行数:	44.95
	其中-财政拨款:		45	其中-财政拨款:	44.95
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强化党员意识形态工作。			强化党员意识形态工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	上级精神及西区形象宣传	做好重要时间节点宣传报道及氛围营造。	做好重要时间节点宣传报道及氛围营造。
	项目完成指标	质量指标	按要求完成工作任务	加强党管意识形态工作。	加强党管意识形态工作。
	项目完成指标	时效指标	按要求更换宣传内容	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	双流机场广告费	203000元	203000元
	项目完成指标		机场、火车站、高速路等广告牌	200000元	200000元
	项目完成指标		宣传制作费	47000元	47000元
	效益指标	社会效益指标	宣传西区城市形象	及时做好公益宣传及西区形象宣传，扩大西区知名度。	及时做好公益宣传及西区形象宣传，扩大西区知名度。
	效益指标	可持续影响指标	提升城市影响力	吸引投资。	吸引投资。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	大于95%	大于95%
项目名称			融媒体中心运行维护项目
预算单位			中共攀枝花市西区区委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		140	执行数:	60.59
	其中-财政拨款:		140	其中-财政拨款:	60.59
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	区融媒体中心建成投入使用			区融媒体中心正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保融媒体中心工作顺利开展	全年	全年
	项目完成指标	质量指标	按要求开展各项工作	充分发挥媒体融合作用。	充分发挥媒体融合作用。
	项目完成指标	时效指标	按计划完成	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	融媒体中心建设尾款	700000元
	项目完成指标		融媒体中心指挥平台年服务费	550000元	550000元
	项目完成指标		融媒体中心舆情监测软件年服务费	50000元	50000元
	项目完成指标		设施设备采购及日常维修费用	100000元	100000元
	效益指标	社会效益指标	正面宣传	发布正面信息、提升政府形象。	发布正面信息、提升政府形象。
	效益指标	可持续影响指标	融媒体中心工作	发现舆情并因势利导，持续传递正能量。	发现舆情并因势利导，持续传递正能量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于百分之九十五	不低于百分之九十五
项目名称			文化发展服务项目
预算单位			中共攀枝花市西区区委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		13.8	执行数:	3.74
	其中-财政拨款:		13.8	其中-财政拨款:	3.74
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好文化发展服务，丰富群众精神生活。			做好文化发展服务，丰富群众精神生活。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公益电影放映	不少于270场	不少于270场
	项目完成指标		文联工作	正常开展。	正常开展。
	项目完成指标	质量指标	按要求完成任务	保质保量完成各项工作。	保质保量完成各项工作。
	项目完成指标	时效指标	按计划开展工作	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	公益电影放映	101100元	101100元
	项目完成指标		文联相关工作	28000元	28000元
	效益指标		宣传资料印制费	8900元	8900元
	效益指标	社会效益指标	做好文化发展服务	丰富群众精神生活。	丰富群众精神生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	大于95%
项目名称			媒体合作项目
预算单位			中共攀枝花市西区区委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		87	执行数:	87.81
	其中-财政拨款:		87	其中-财政拨款:	87.81
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强西区对外宣传，扩大城市影响力。			加强西区对外宣传，扩大城市影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展各项宣传活动	利用电视台、报刊等刊发涉及西区的新闻。	利用电视台、报刊等刊发涉及西区的新闻。
	项目完成指标	质量指标	按计划，按要求开展宣传报道	确保宣传及时、到位、准确。	确保宣传及时、到位、准确。
	项目完成指标	时效指标	及时做好宣传报道	提升西区城市形象。	提升西区城市形象。
	项目完成指标	成本指标	攀枝花日报	250000元	250000元
	项目完成指标		攀枝花广播电视台	300000元	300000元
	项目完成指标		四川日报	220000元	220000元
	项目完成指标		与省、市新媒体宣传平台合作	100000元	100000元
	效益指标	经济效益指标	做好正面宣传	展示西区良好投资环境。	展示西区良好投资环境。
	效益指标	社会效益指标	做好正面宣传	展示西区经济社会发展情况。	展示西区经济社会发展情况。
	效益指标	生态效益指标	做好正面宣传	展示西区良好宜居环境。	展示西区良好宜居环境。
	效益指标	可持续影响指标	持续做好形象宣传	提升西区城市吸引力。	提升西区城市吸引力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	百分之九十五以上	百分之九十五以上
项目名称			精神文明建设及全国文明城市创建项目
预算单位			中共攀枝花市西区区委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	9.6
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	9.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强创文城市公益宣传，持续提升辖区群众的思想道德素质，美化城市环境。			加强创文城市公益宣传，持续提升辖区群众的思想道德素质，美化城市环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按要求开展工作	全年	全年
	项目完成指标		建设志愿服务站点	不少于6个	不少于6个
	项目完成指标		全国文明城市创建	按要求开展相关工作。	按要求开展相关工作。
	项目完成指标	质量指标	志愿服务站点	建成不少于6个	建成不少于6个
	项目完成指标		创建全国文明城市	提升辖区民众文明素质。	提升辖区民众文明素质。
	项目完成指标		精神文明建设	认真组织开展各类活动，丰富民众精神生活。	认真组织开展各类活动，丰富民众精神生活。
	项目完成指标	时效指标	按计划开展各项工作	确保各项工作及时有序推进。	确保各项工作及时有序推进。
	效益指标	成本指标	志愿服务站点建设补助	40000元	40000元
	效益指标		开展精神文明建设相关活动	30000元	30000元
	效益指标		全国文明城市创建	60000元	60000元
	效益指标	社会效益指标	精神文明建设工作	提升西区人民的思想道德素质。	提升西区人民的思想道德素质。
	效益指标	可持续影响指标	文明城市创建工作	持续提升辖区群众的思想道德素质，美化城市环境。	持续提升辖区群众的思想道德素质，美化城市环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	不低于百分之九十五	不低于百分之九十五

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对意识形态工作项目、文化发展服务项目、媒体合作项目、融媒体中心运行维护项目、精神文明建设及全国文明城市创建项目开展了绩效评价。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出事业运行。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出行政运行。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:  指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制21名、临聘编制1名，目前在编在岗25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

基本支出预算安排303.4万元，指标追加62.96万元，实际支出366.36万元，主要用于支出工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补、差旅费、接待费、日常办公经费、公车运行维护费等。

2.部门预算项目安排及支出情况

项目预算安排298.8万元，指标追减92.11万元，实际可用资金206.69万元，主要用于支付意识形态工作宣传、文化发展服务项目、媒体合作经费、融媒体中心运行维护、精神文明建设及全国文明城市创建费用等。

（二）追加预算安排及支出情况

追加预算安排62.96万元，指标追减92.11万元，实际支出资金366.36万元，主要用于工资、保险、奖金、公积金、交通补助、医疗补助、高层次人才优惠政策待遇等。

（三）专项资金安排及支出情况

区级专项资金安排298.8万元，指标追减92.11万元，实际可用资金206.69万元，主要用于支付区融媒体中心建设维护经费、宣传氛围营造经费、媒体合作经费、文化发展服务项目、精神文明建设及全国文明城市创建费等。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

银行利息收入331.68元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我部按要求严格预算执行管理、节能降耗以建设节约型机关为重点，在基本经费中首先保障单位基本运转，保障人员工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补等人员经费和日常公用经费。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

区级专项（项目）资金主要用于支付区融媒体中心维护经费、宣传氛围营造经费、媒体合作经费、文化发展服务项目、精神文明建设及全国文明城市创建等专项支出。

3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

上级专项（项目）资金用于支付农村电影公益放映补助、中央补助地方国家电影事业发展、县级融媒体中心建设补助、中央公共文化服务体系建设、公益电影放映补助。

（二）结果应用情况。

我部认真履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，把握正确政治导向、舆论导向和价值取向，不断压紧压实工作责任，落实落细工作措施，为全区转型发展、高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。部门上下认真贯彻落实区委区政府决策部署和区领导指示批示精神，意识形态、对外宣传、理论学习宣讲、舆论引导、文明创建、文旅融合等各项工作开展卓有成效，较好地完成了全年工作任务，得到广大群众认可和社会各界肯定。

四、评价结论及建议

（一）个别合同款项为分期支付，留有部分保证金未支付。

（二）个别项目为年底开展，相关凭证收集不齐全，未能及时支付；以后在推进工作的同时，及时收集相关凭证，确保及时支付。

（三）去年财政资金紧张，部分项目经费未能拨付到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2020年决算表 附件.xls