中共攀枝花市西区区委宣传部

2020年部门预算公开编报说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。 

二是统筹协调全区党的意识形态工作。

三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

六是统筹协调对外宣传工作。

七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。

八是负责管理新闻出版行政事务。

九是负责管理电影行政事务。

十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

十一是统筹推进网络阵地建设。

十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务。

一是落实党管意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。

二是抓好创建全国文明城市迎检测评。

三是全面推进新时代文明实践中心、所、站三级构架建设，深入开展文明实践志愿服务活动。

二、机构设置情况

西区区委宣传部内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个。代管事业单位1个，（攀枝花市西区融媒体中心）。与区文联合署办公。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年，收入预算602.2万元，其中：一般公共预算收入303.4万元，占50.38%；政府性基金预算收入298.8万元，占49.62%。

（二）支出预算情况。

2020年，支出预算602.2万元，其中：基本支出303.4万元，占50.38%；项目支出298.8万元，占49.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年，财政拨款收支总预算602.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.4万元、本年政府性基金预算拨款收入298.8万元；支出包括：事业运行支出126.81万元、教育支出0万元、行政运行支出116.29万元、退休费支出1.63万元、医疗和社会保障支出38.11万元、住房保障支出20.52万元等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，一般公共预算当年拨款303.4万元，比2019年预算数减少42.3万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出243.1万元、就业支出0万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.63万元、医疗卫生支出38.11万元、住房保障支出20.52万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出303.4万元，其中：人员经费180.26万元，主要包括：主要包括：基本工资65.29万元、绩效工资67.66万元、津贴补贴37.99万元、其他工资福利3.97万元、退休费1.63万元、福利费1.02万元、奖金2.70万元等。公用经费34.38万元，主要包括：主要包括：办公费9.5万元、工会经费1.53万元、差旅费13.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.13万元、党建经费0.34万元、其他交通费用7.08万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算一致。

（二）公务接待费较2019年预算下降25.1%。。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算一致。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆保险、油费、保养等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出298.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出298.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为214.64万元，比2019年预算增加17.95万元，增长9.12%。包括：基本工资65.29万元、绩效工资67.66万元、津贴补贴37.99万元、其他工资福利3.97万元、退休费1.63万元、福利费1.02万元、奖金2.70万元、办公费9.5万元、工会经费1.53万元、差旅费13.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.13万元、党建经费0.34万元、其他交通费用7.08万元。

 

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计298.8万元，其中，意识形态工作项目45万元、文化发展服务项目13.8万元、媒体合作项目87万元、融媒体中心运行维护项目140万元、精神文明建设及全国文明城市创建项目13万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2020年部门预算公开表（中共攀枝花市西区委员会宣传部）.xls

附件2：2020年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（中共攀枝花市西区委员会宣传部）.xls

附件3：2020年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（中共攀枝花市西区委员会宣传部）.docx