西区区委宣传部

? 2019年部门预算编制说明

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目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

一是负责组织指导全区意识形态工作的综合职能部门。

二是负责引导社会舆论。代管攀枝花日报驻西区记者站、攀枝花电视台驻西区记者站；参与攀枝花日报、攀枝花晚报、攀枝花广播台、攀枝花电视台的新闻宣传；主管全区新闻队伍并在舆论导向和方针、政策方面实施领导。

三是负责从宏观上指导，协调精神产品的生产和文化市场的管理。代管区文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是负责规划、部署全区性的思想政治工作；加强和改进群众思想教育工作。

五是负责管理、协调全区精神文明建设。

六是会同区委组织部、区纪委做好全区党员教育工作；协助区委组织部提出党员教育计划，编审党员教育教材，指导全区党员学习。

七是负责从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

八是贯彻执行中央、省委和市委的对外宣传政策；负责全区对外宣传的统筹协调，指导、协调对台、港、澳的宣传；指导、协调全区对外文化交流活动。

九是对乡（镇）宣传干部的任免提出意见；制定培训规划并组织全区中层干部的理论学习；负责对全区宣传思想战线干部的业务培训。

十是代管西区文联的日常工作；加强文联队伍建设，创造更新、更有意的精神产品；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等优秀人才的选拔、培养工作。

十一是负责制定全区宣传、文化事业发展规划；指导宣传、文化系统制定政策及相关措施；按照区委工作部署，对全区宣传、文化系统各部门之间进行协调。

十二是负责全区企业政工干部专业技术职称评定工作。

十三是协助区委搞好区委中心组学习；指导辖区内中心组的学习。

十四是在重大节日活动领导小组的领导下，拟定各项重大节日活动方案并组织协调有关单位（部门）予以实施。

十五是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2019年重点工作任务：

1.强化理论武装，筑牢思想阵地取得新成效。一是加强中心组学习。坚持“三级三学”，明确学习重点，建立中心组学习选题会商制度，增强学习针对性和实效性，强化中心组学习督促考核和定期通报，使中心组学习制度化、常态化。二是创新“线上线下”双平台学习模式。充分利用书香花城APP移动阅读客户端开展在线学习讨论活动；每月制定“党员学习日”学习内容，规范开展日常学习；深入推进基层理论宣讲，进一步提高领导干部的理论水平和指导实践的能力。

2.全面落实责任，抓牢意识形态实现新突破。专门制定意识形态工作专项述职制度和工作责任追究执行办法，层层传导压力，压实党管意识形态工作责任。加强网信工作，加强分析研判和预处置。强化全区新媒体运用的引导，探索推进融媒体建设，引导形成“全区办新媒体、全区用新媒体”的工作格局。

3.着力文明创建，夯实道德根基取得新成果。全力打好创文“硬仗”，建立创文指挥部等领导机构和工作机制，加强基础设施改造，提高辖区居民对创文工作的知晓率、认同率和参与率，采用多种形式，大力培育和践行社会主义核心价值观。

4.统筹产业发展，推动文化振兴呈现新气象。公共文化服务水平逐步提高；三线文化挖掘彰显地方特色。

5.全面从严治党，宣传思想队伍建设有新面貌。一是把牢政治关，加强学习教育，提高政治鉴别力，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，特别是核心意识和看齐意识，严守宣传纪律，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。二是选优配强宣传思想文化单位领导班子，加强全区新闻通讯员、网络评论员和新闻发言人“三支队伍”建设，宣传队伍力量进一步壮大。三是加强学习培训，不定期组织新闻发言人、新闻骨干、优秀通讯员参加省、市各类学习培训，提高宣传思想文化队伍的业务水平和舆论引导能力。

二、机构设置情况

西区区委宣传部内设股室3个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个（攀枝花市西区电视新闻中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.69万元；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算345.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入345.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算345.69万元，其中：基本支出196.69万元，占56.9%；项目支出149万元，占43.1%。其中基本支出行政运行236.52万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元、住房公积金19.9万元，项目支出149万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区区委宣传部2019年财政拨款收支总预算345.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.99万元、住房保障支出19.9万元等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款345.69万元，比2018年预算数增加35.53万元，主要原因是人员增加，宣传工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出345.69万元，其中：基本支出196.69万元，占56.9%；项目支出149万元，占43.1%。其中基本支出行政运行236.52万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元、住房公积金19.9万元，项目支出149万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 基本支出2019年预算数为196.69万元，其中工资福利支出：基本工资46.99万元、津补贴26.04万元、奖金2.02万元、社会保障缴费9.99万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费5.06万元、差旅费6.4万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.16万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6万元、其他商品服务支出149万元。

2.?项目支出2019年预算数为149万元，主要用于城市、乡村少年宫活动经费1万元，创建全国文明城市宣传培训费用3万元，道德模范补助资金2万元，缴纳记协年费1万元，融媒体平台建设经费20万元，宣传合作经费98万元，舆情平台建设经费5万元，中心工作宣传专版经费15万元，手机短信平台服务年费4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区区委宣传部2019年一般公共预算基本支出196.69万元，其中：

人员经费174.57万元，主要包括：

基本工资46.99万元、津补贴26.04万元、奖金2.02万元、社会保障缴费9.99万元、其他工资福利支出4万元等。

公用经费22.12万元，主要包括：

办公费5.06万元、差旅费6.4万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.16万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算不变。

（二）公务接待费较2018年预算下降56.25%。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算不变。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆保险、油费、保养等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为196.69万元，比2018年预算增加8.53万元，增长4.53%。包括工资福利支出174.38万元，公务接待0.18万元，公务用车运行维护费2.5万元，党建经费0.25万元，工会经费1.16万元，福利费0.75万元，对个人和家庭的补助0.19万元等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区区委宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149万元。城市、乡村少年宫活动经费1万元，创建全国文明城市宣传培训费用3万元，道德模范补助资金2万元，缴纳记协年费1万元，融媒体平台建设经费20万元，宣传合作经费98万元，舆情平台建设经费5万元，中心工作宣传专版经费15万元，手机短信平台服务年费4万元。

十、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三公经费：为公务出国，公务接待，公务用车

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

          项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 

四川省部门预算参考样表 （2019宣传部）.xls