中共攀枝花市西区区委宣传部

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责组织指导全区意识形态工作的综合职能部门。

二是负责引导社会舆论。代管攀枝花日报驻西区记者站、攀枝花电视台驻西区记者站；参与攀枝花日报、攀枝花市广播电视台的新闻宣传；主管全区新闻队伍并在舆论导向和方针、政策方面实施领导。

三是负责从宏观上指导，协调精神产品的生产和文化市场的管理。代管区文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是负责规划、部署全区性的思想政治工作；加强和改进群众思想教育工作。

五是负责管理、协调全区精神文明建设工作。

六是会同区纪委、区委组织部做好全区党员教育工作；协助区委组织部提出党员教育计划，编审党员教育教材，指导全区党员学习。

七是负责从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

八是贯彻执行中央、省委和市委的对外宣传政策；负责全区对外宣传的统筹协调，指导、协调对港、澳、台的宣传；指导、协调全区对外文化交流活动。

九是对镇、街道宣传干部的任免提出意见；制定培训规划并组织全区中层干部的理论学习；负责对全区宣传思想战线干部的业务培训。

十是代管西区文联的日常工作；加强文联队伍建设，创造更新、更有意的精神产品；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等优秀人才的选拔、培养工作。

十一是负责制定全区宣传、文化事业发展规划；指导宣传、文化系统制定政策及相关措施；按照区委工作部署，对全区宣传、文化系统各部门之间进行协调。

十二是负责全区企业政工干部专业技术职称评定工作。

十三是协助区委搞好区委中心组学习；指导辖区内中心组的学习。

十四是在重大节日活动领导小组的领导下，拟定各项重大节日活动方案并组织协调有关部门（单位）予以实施。

十五是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，西区区委宣传部以加强领导班子思想政治建设和开展“两学一做”常态化制度化教育为主线，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委重大决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，把导向、抓重点、求创新、重实效，以强烈的责任担当把常规工作做好、重点工作做实、特色工作做优，为西区经济社会转型发展提供了强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

一是理论武装“洗心换脑”。 坚持把重大理论、政策精神与广大干部群众的思想实际、工作实际接轨，以思想自觉引领行动自觉。制发《全区党委（党组）中心组2017年度理论学习安排意见》（攀西委办〔2017〕28 号）等文件。二是舆论宣传聚力树形。依托《西区关注》《今日西区》《区县直通车》《攀枝花市西区》微信公众号等外宣平台，精心打造一批精品力作。三是精神文明遍地开花。开展社会主义核心价值体系教育进机关、进企业、进校园、进社区、进家庭，使核心价值观体现在政策文件、村规民约上，落实在日常工作、生活中。同时，全力开展首次文明城市创建迎检攻坚任务，顺利完成网上资料申报、实地考察测评、问卷调查等迎检攻坚任务，确保 2017年创建全国文明城市目标任务圆满完成。

二、部门概况

区委宣传部下属二级单位1个，即西区电视新闻中心，属于公益一类事业单位，未单独进行财务核算。区委宣传部下设综合股、理论股、精神文明建设活动办公室等3个内设机构。行政编制6名，实有6人，工勤1人，事业编制10名，实有9人，退休人员2人，临聘编制人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区区委宣传部本年收入合计283.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.15万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。年初结转和结余123.05万元，收入总计406.22万元。

 

2017年西区区委宣传部本年支出合计348.23万元，其中：基本支出217.21万元，占62.38%；项目支出131.02万元，占37.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计406.22万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加54.6万元，增长15.53%。2017年度财政拨款支出总计406.23万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加48.8万元，增长13.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.24万元，占本年支出合计的85.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3.82万元，增长1.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出348.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出308.53万元，占88.60%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.65万元，占5.07%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出22.06万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宣传事物（款）行政运行（项）: 支出决算为111.17万元，完成预算138.84%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，导致各项费用增多。

2. 一般公共服务（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.02万元，完成预算107.39%，决算数大于预算数的主要原因是对外宣传费用增加，导致各项费用增多。

3. 一般公共服务（类）宣传事物（款）事业运行（项）: 支出决算为65.33万元，完成预算101.71%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，导致各项费用增多。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.06万元，完成预算123.86%，决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加，导致各项费用增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.20万元，其中：

人员经费197.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算52.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占74.51%；公务接待费支出决算0.39万元，占25.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2017年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出

2017年无支出。

公务用车运行维护费支出1.14万元。主要用于外出宣传报道事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.66万元，下降70%。主要原因是公务用车次数减少，仅用于区内外出宣传报道事务。

3.公务接待费支出0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算等于2016年。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西区区委宣传部机关运行经费支出18.94万元，比2016年减少2.11万元，下降10.02%。原因为2017年减少了公务用车、公务接待以及相应的项目支出等费用。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西区区委宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区区委宣传部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年未开展此项工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 宣传部2017年部门决算公开表.xlsx