中共攀枝花市西区区委统战部

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央、省、市委和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市委和区委的重要情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、归侨、侨眷的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受区委委托，领导区工商联党组指导工商联工作；协助民主党派、工商联做干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系并提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系并提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训。

9.依法管理区民族宗教事务。

（二）2021年重点工作任务。

1.“侨之家”建设。在清香坪街道金沙社区、玉泉街道动力站社区建设“侨之家”。

2.民族团结进步示范单位建设。根据城市民族工作要求和省级民族团结进步示范区创建要求，打造民族团结进步示范机关、示范社区、示范寺观教堂、示范乡村各1个。

3.换届工作。按照市、区换届工作方案明确的时间及工作要求完成党外人大代表推选、政府班子党外成员配备、区政协党外委员推荐工作。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属一级事业单位1个（区统战和民宗工作服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算244.5964万元，其中：一般公共预算收入244.5964万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算244.5964万元，其中：基本支出187.3964万元，占76.6%；项目支出57.2万元，占23.4%。基本支出中工资福利支出165.0202万元，日常公用支出21.3824万元，对个人和家庭的补助支出0.9938万元。

统战部单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于本单位正常运转的日常支出，包括工资福利、日常公用及对个人和家庭的补助支出。

项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算244.5964万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入244.5964万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：基本支出187.3964万元，项目支出57.2万元。基本支出中工资福利支出165.0202万元，日常公用支出21.3824万元，对个人和家庭的补助支出0.9938万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款244.5964万元，比2020年预算数减少18.2645万元，主要原因是为了减少开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出244.5964万元。其中：基本支出187.3964万元，项目支出57.2万元。基本支出中工资福利支出165.0202万元，日常公用支出21.3824万元，对个人和家庭的补助支出0.9938万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出244.5964万元，其中：

人员经费166.014万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和住房公积金经费等。

公用经费21.3824万元，主要包括：三公经费、党建经费和工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.042万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.042万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为244.5964万元，比2020年预算减少18.2645万元，下降6.95%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计57.2万元，其中，统战事务工作经费2.5万元；2021年早期归国华侨生活补助经费4.2万元；民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动经费18万元；民族宗教工作经费12.5万元；平江天主教堂搬迁补助经费20万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件1：西区统战部2021年部门预算公开表.xls

附件2：中共攀枝花市西区区委统战部2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件3：2021攀枝花市西区区委统战部年初政府采购预算编制说明 .docx