攀枝花市西区区委统战部

 

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央、省、市委和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市委和区委的重要情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、归侨、侨眷的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受区委委托，领导区工商联党组指导工商联工作；协助民主党派、工商联做干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系并提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系并提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训。

9、依法管理区民族宗教事务。

（二）2019年重点工作任务：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。一是深入学习研究和贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。二是以庆祝新中国成立70周年为契机，全面加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导。三是凝聚统一战线各方面力量围绕中央、省委、市委和区委重大决策部署献计出力。

2.切实加强民主党派各级组织建设。一是支持民主党派履行中国特色社会主义参政党职能。二是协助民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。三是抓好民主党派后备人才培养。四是支持民主党派为经济社会发展服务。

3.加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。一是重视做好党外知识分子工作。二是进一步抓实新的社会阶层人士工作。三是网络统战工作。

4.大力促进非公有制经济“两个健康”。一是着力促进非公经济人士健康成长。二是着力促进民营经济健康成长。三是开展民营经济统战工作改革创新试点。

二、机构设置情况

区委统战部内设股室2个，下属二级单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.5599万元；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算133.5599万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入133.5599万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算133.5599万元，其中：基本支出95.1999万元，占71.3%；项目支出38.36万元，占28.7%。其中基本支出行政运行60.584556万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.0192万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元、住房公积金11.9568万元，项目支出38.36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委统战部2019年财政拨款收支总预算133.5599万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.5599万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出133.5599万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2019年一般公共预算当年拨款133.5599万元，比2018年预算数减少44.0876万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出133.5599万元，其中：基本支出95.1999万元，占71.73%；项目支出38.36万元，占28.7%。其中基本支出行政运行60.584556万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.0192万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9568万元、住房公积金11.9568万元，项目支出38.36万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年预算数为133.5599万元，其中工资福利支出：基本工资24.9888万元、津补贴23.334万元、奖金1.8567万元、社会保障缴费16.865852万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.045万元、工会经费0.6213万元、福利费0.4038万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.58万元、其他商品服务支出38.4946万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2019年一般公共预算基本支出133.5599万元。

人员经费84.1053万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴和住房公积金经费等。

公用经费11.0946万元，主要包括：三公经费、党建经费和工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数0.045万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.045万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是减少接待开支。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出133.5599万元，其中：基本支出95.1999万元，项目支出38.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，区委统战部机关运行经费财政拨款预算为133.5599万元，比2018年预算减少44.0876万元，下降24.82%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，区委统战部共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年区委统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38.36万元。民族机动经费7万元；宗教领域专项经费1万元；宗教界信教群众慰问费1万元；城市民族维稳、培训经费2万元；早期归国华侨生活补助5.4万元；市级统战工作示范点打造经费2万元；代理会计记账服务费0.96万元；寄宿制少数民族学生生活补助2万元；民主党派、知联会、新阶联调研活动经费16万元；走访慰问统一战线成员经费1万元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：中共攀枝花市西区区委统战部2019年部门预算公开（定）.xls 项目支出绩效目标申报表.xlsx2019攀枝花市西区区委统战部年初政府采购预算编制说明 1.docx