中国共产党攀枝花市西区委员会统战部

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央、省、市委和区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市委和区委的重要情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规。联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、归侨、侨眷的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受区委委托，领导区工商联党组指导工商联工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系并提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系并提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、推动多党合作事业向前发展。2016年召开协商通报会5次，向各民主党派、无党派人士、工商联通报西区经济运行、社会发展情况以及重点工程项目进展情况，并就区政协选举人事安排方案和建议名单进行协商。支持民主党派和无党派人士紧紧围绕区委总体部署和发展思路，开展调查研究，及时提出富有前瞻性、建设性和可操作性的意见和建议，为区委、区政府科学决策提供参考。全年党派团体提出提案3件，民主党派及无党派代表个人提案42件。协助各民主党派加强思想建设、组织建设、领导班子建设和制度建设。帮助民主党派基层组织认真作好2016年换届工作，民盟、民进、致公党、农工党、九三学社5个民主党派基层组织圆满完成换届选举工作。

2、圆满完成区政协换届工作。区委统战部在广泛听取有关方面意见的基础上，提出符合科学发展要求、具有广泛群众基础的《政协攀枝花市西区第七届委员会人事安排方案》，报市委统战部初审批准，经区委常委会审议通过。召开区政协委员12个界别推选牵头责任部门工作会，对区政协委员推荐提名工作作具体安排；区委统战部与区委组织部共同对委员初步推荐人选进行考察，把好人选质量关，确保委员质量。区委统战部联合区委组织部共同做好区政协换届选举工作。选举产生新一届区政协领导班子，圆满完成区政协换届工作。

3、加强党外代表人士队伍建设。坚持党管干部的原则，建立健全由区委统一领导，组织部、统战部各司其职，相互支持、密切配合的机制。切实抓好党外代表人士发现储备，建立党外后备干部数据库，注意发现有发展潜力的党外后备干部队伍，并定期进行考察跟踪管理，有目的、有重点地进行培养，及时调整补充，始终保持较高的党外后备干部队伍素质和科学合理的年龄结构。积极选派党外干部到各级社会主义学院参加学习培训，使他们尽快成为懂业务、会管理、胜任本职工作的行家里手。

4、助推非公经济健康发展。区委统战部结合西区实际，起草了《关于建立西区非公有制经济代表人士综合评价工作联席会议制度的通知》，以区委办公室名义下发全区，并召开区非公有制经济代表人士综合评价工作联席会议，安排部署非公有制经济代表人士综合评价相关工作。区委统战部牵头对拟推荐为市区人大代表候选人、政协委员初步人选的40名非公经济代表人士进行综合评价，把好人大代表、政协委员中非公有制经济代表人士人选资格审查的重要关口。

5、认真做好民族宗教工作。以全面推进依法治区工作为契机，抓好民族政策、法律法规的宣传教育工作，持续推动已被命名为民族团结进步创建活动模范村、模范社区和模范单位深入开展创建活动。以“规范化”为主题，以宗教政策法规知识学习月、宗教慈善周、法律进寺观教堂活动为载体，持续开展和谐寺观教堂创建活动。督促和指导辖区各宗教活动场所健全和完善各项规章制度，突出抓好寺观教堂民主管理建设、和谐文化建设、思想道风和规章制度建设，推动宗教活动场所财务管理规范化，依法依规开展宗教活动。

6、切实做好对台侨务工作。对生活困难“三胞三属”进行定期走访慰问，为他们排忧解难，送去党和政府的关怀。积极为台资企业服务，走访调研辖区台资企业，及时掌握生活经营中存在的问题和困难，争取上级台办的支持，与区有关部门进行协调解决。按照市侨办《关于给予我市老归侨发放生活补助费的通知》要求，将辖区符合条件的4名归侨（男满60岁，女满55岁的离退休归侨）的个人信息资料审核上报，并及时、稳妥地将2016年归侨生活补助费每人每年840元发放到归侨手中。

二、部门概况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年中国共产党攀枝花市西区委员会统战部本年收入合计95.14万元，其中：财政拨款收入95.14万元，占99.993%；其他收入0.006万元，占0.007%。

2016年中国共产党攀枝花市西区委员会统战部本年支出合计95.14万元，其中：基本支出85.75万元，占90.13%；项目支出9.39万元，占9.87%。

四、财政拨款收支决算情况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年度财政拨款收入决算95.14万元、支出决算95.14万元。与2015年相比，财政拨款收入增加19.18万元，增长25.25%；支出增加19.18万元，增长25.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出95.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19.18万元，增长25.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年一般公共预算财政拨款支出95.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.15万元，占73.73%；社会保障和就业支出18.37万元，占19.31%；住房保障支出6.62万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为60.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为9.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为0.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为3.79万元，完成预算100%。
　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为13.77万元，完成预算100%。
　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为6.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.74万元，其中：

人员经费80.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元，完成预算58.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元，完成预算56.67%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行了公务车改革，公务车运行维护费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.90万元，下降67.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.85万元，下降68.47%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降52.20%。增减变动的主要原因进行了公务车改革，公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.85万元，占94.44%；公务接待费支出决算0.05万元，占5.56%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.85万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.05万元。主要用于接待其他区县统战部学习交流活动，共计6人，合计支出0.05万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，中国共产党攀枝花市西区委员会统战部机关运行经费支出5.04万元，比2015年减少4.50万元，下降47.65%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，中国共产党攀枝花市西区委员会统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中国共产党攀枝花市西区委员会统战部公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金12万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区区委统战部

2017年12月4日 

2016年决算公开汇总表.xlsx