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公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………12
第二部分 年度部门决算情况说明…………………………………………………13
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13
二、收入决算情况说明…………………………………………………………13
三、支出决算情况说明…………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………19
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………21
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………21
第三部分 名词解释…………………………………………………………………29
第四部分 附件………………………………………………………………………34
第五部分 附表………………………………………………………………………46
一、收入支出决算总表…………………………………………………………46
二、收入决算表…………………………………………………………………46
三、支出决算表…………………………………………………………………46
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………46
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………46
第一部分 部门概况
1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。
6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
9.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。
10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。
11.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
15.职能转变
（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。
（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。
1.新冠疫情防控。国内疫情爆发后，制定了疫情信息“日报告、零报告”制度、病例转运等、预防性消毒等各类防控技术方案，为应对疫情做足科学准备。西区出现病例后，规范处置规范疫情，认真组织专业人员开展流病调查，通过详实细致的流调和数据统计分析，排查可疑者，核实病例活动轨迹，追踪密切接触者并第一时间采取隔离观察措施，严防各类风险；加强各类环境场所消毒，对隔离观察病例、密切接触者居住环境进行彻底消毒，对星瑞时代广场、福广金城等公共区域进行预防性消毒及终末消毒；实现了新冠肺炎患者“零死亡”，有效阻断传播，医护人员“零感染”，未出现社区传播流行。疫情防控进入常态化后，在精准施策上下功夫，印发了企业（项目）复工复产、社会卫生员培训等实施方案及相关文件20多个，组织开展辖区疫情防控卫生员培训，累计开展四轮社会卫生员培训、累计培训971人次，加快推进企业复工复产；加强冷链食品常态化疫情防控工作，以冷冻冷藏肉品特别是进口肉品为重点品种，以生产加工、贮存、销售环节冷库为重点场所，以肉品集中交易市场、冷冻冷藏库房、商场超市、大型餐饮服务单位的从业人员为重点对象，全面排查冷冻冷藏肉品被新冠病毒污染的风险，累计采集食品新冠病毒外环境样本237份、冷链食品从业人员呼吸道标本221份送检，检测结果均为阴性。同时强化人员排查力度，发挥联防联控机制优势，扎实做好重点人群和外来人员防疫管控，不断巩固拓展持续向好的疫情防控态势，保障人民群众健康安全。
2.深化医药卫生体制改革。一是成立30支家庭医生签约服务团队，由全科（执业）医生担任组长，综合医疗机构医生加入签约团队，构建了“区级主导、基层主体、政府买单、部门协作、社会参与、群众受益”的工作格局。二是进一步优化家庭医生签约服务，搭建卫计E通平台，积极推进智慧家庭医生网上签约、团队选择、服务包查询等便捷服务。三是形成家庭医生签约服务团队与城乡居民建立稳定的契约服务关系，提供连续的公共卫生和基本医疗服务。截至12月底，重点人群签约人数为33302，签约率达到81.7%，一般人群签约人数为37178，签约率达到36.4%。
3.基本公共卫生服务。居民健康档案规范化电子建档率为95.01%，高血压患者规范管理率为66.5%，2型糖尿病患者规范管理率为68.21%。
4.加强基层医疗卫生服务能力提升建设。一是深化与市二医院的合作，市二医院选派了6名专家到西区基层医疗卫生机构挂职副主任，协助基层医疗卫生机构开展服务能力建设。基层医疗卫生机构充分利用派驻专家优势资源，与市二医院各科室之间建立联系机制，通过交流学习，在临床医疗、慢病防治、健康管理、疾病预防、医院感染等工作中提升服务能力。二是利用“互联网+”等高科技技术手段，实现与市五医院、市二医院远程心电、远程DR、远程彩超等远程医疗服务互通互助，优势资源互补，进一步提升了基层医疗卫生机构的医疗水平，使基层诊疗更智慧，患者就医更便捷。三是购进诊疗设备和改造诊疗环境，清香坪社区卫生服务中心、陶家渡社区卫生服务中心、格里坪镇卫生院配齐数字化X射线系统，河门口社区卫生服务中心新大楼完成装修并投入使用；四是开展“优质服务基层行”活动，已上报2家达到基本标准的社区卫生服务中心。五是建立人才激励制度，通过积极向区政府主要领导沟通汇报，争取到每年10万元人才激励专项经费用于专业技术人才激励，激发基层医疗机构的活力，今年在第三个中国医师节，对基层医疗机构的8名“优秀管理人员”、13名“优秀医生”、22名“优秀护士”、7名“优秀技（药）师”50人给予了表扬。
5.提升中医药能力。辖区1家乡镇镇卫生院和6家社区卫生服务中心均设置了中医科、中药房，并配备中医类别医师及中医诊疗设备，100％的村卫生室和社区卫生服务站能提供中医药服务，基层中医药服务量达到45％。今年投入39.6万元资金用于改造基层医疗机构中医馆。
6.认真落实免费婚检项目。2020年，按规定为622对拟婚当事人提供自愿免费服务。
7.妇幼保健工作。2020年，为210对城乡夫妇提供提供免费孕前优生健康服务。开展育龄妇女免费“三查”服务4次，共筛查1213人次。开展两癌筛查工作，已完成筛查707人，完成率101%。为267名妇女提供免费叶酸补服，其中其中非农业114名，农业153名，依从率100%。孕产妇住院分娩率达100%，孕产妇系统管理率为94.31%。开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询523人次，对发现的阳性孕产妇及所生儿童用药率达100%。
8.卫生计生监督执法工作。根据国家“双随机、一公开”工作任务，对辖区28户公共场所、1所学校、3户供水单位、5户医疗机构医疗卫生专业，5户医疗机构传染病防治专业开展监督抽检工作，各机构管理情况良好，未发现违法违规情况，监督完结率100%；同时委托第三方检测机构对上述单位的卫生指标进行了检测，合格率100%。通过开展日常巡查、多部门联合执法检查、非工作时间突击行动等多种手段，对人员密集的集贸市场、城乡结合部及校园周边开展打击非法行医工作，共计开展日常巡查200余次，暂存非法行医物品9包，查处非法行医案件1起。对辖区14家职业健康用人单位开展尘肺病防治攻坚行动专项监督全覆盖检查。各企业职业卫生管理工作情况良好。14家企业职业病危害项目申报率100％，开展职业病危害因素定期检测率100％；组织接触职业病危害的劳动者进行在岗期间职业健康检查开展率100％；开展用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率100％；工作场所职业病危害因素告知率100％；工作场所职业病危害警示标识设置率100％；粉尘危害重点岗位职业防护用品发放率100%。全年，共办理卫生行政处罚案件55起，其中49起简易程序，6起一般程序，罚没金额2.1万元。
9.传染病和艾滋病防治。加大传染病防控工作力度，主动开展各类传染病监测、重点场所、重点人群、重点时段传染病防控工作。2020年，全区共报告法定传染病15种443例，报告发病率为323.36/10万，死亡率为3.65/10万，与去年相比报告发病率下降22.8%，死亡率下降69.3%。截至12月底，全区新增HIV/AIDS病例56例，死亡11例，全区存活的艾滋病病毒感染者和病人344人，艾滋病随访管理比例95.35%，抗病毒治疗比例94.62%，共完成艾滋病抗体检测36332人，检测覆盖比例为25.41%。
10.计划生育工作。一是全面落实计划生育奖励扶助“三项制度”。2020年，西区享受特别扶助391人，农村计划生育家庭奖励扶助115人，计划生育手术并发症扶助292人，通过“一卡通”平台发放资金452.24万元，全区计划生育“三项制度”享受对象资格确认无误，兑现率100%。二是全面兑现独生子女父母奖励金。2020年西区符合独生子女父母奖励领取条件的有3067人，通过“一卡通”平台发放资金19.2万元，兑现率100%。三是落实计划生育特殊家庭“五个全覆盖”。全年投入资金10万余元，对263户失独伤残家庭和联系帮扶户进行走访慰问；建立失独家庭人员免费体检制度，为146名失独家庭人员进行了免费体检。四是落实计划生育特殊家庭交通补贴。西区通过“一卡通”平台发放了计划生育特殊家庭391人的2020年度交通补贴28.15万元，兑现率100%。五是落实计划生育特殊家庭住院护理补贴。为363名特扶对象办理了住院报销补贴保险，全年共理赔136笔，赔付住院护理补贴12.79万元。
11.健康城市创建。已完成市级健康单位3个、健康学校1个、健康社区3个、健康企业3个及健康家庭35户。积极开展三项活动，在全国“万步有约健走激励大赛”中共有575人参与了大赛，80余名职工参加了“减重计划”活动，200余名职工积极参与了戒烟竞赛活动。
本单位下属独立预算二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入本单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.? 攀枝花市西区公共卫生服务中心
2.? 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
3.? 攀枝花市西区疾病预防控制中心
4.? 攀枝花市西区妇幼保健服务中心
1、? 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6060.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加1434.62万元，增长31.01%。主要变动原因是增加新冠肺炎疫情防控经费收支及疾病预防控制中心实验室改造项目等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、? 收入决算情况说明
2020年本年收入合计5403.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4742.13万元，占87.75%；政府性基金预算财政拨款收入660.45万元，占12.22%；其他收入1.29万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、? 支出决算情况说明
2020年本年支出合计5612.56万元，其中：基本支出2500.87万元，占44.56%；项目支出3111.69万元，占55.44%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6042.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加1437.25万元，增长31.21%。主要变动原因是增加新冠肺炎疫情防控经费收支等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出5040.08万元，占本年支出合计的89.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加819.77万元，增长19.42%。主要变动原因是增加新冠肺炎疫情防控等项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5040.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出118.48万元，占2.35%；卫生健康支出4809.44万元，占95.42%；住房保障支出111.16万元，占2.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5040.08万元，完成预算92.51%。其中：
1.一般公共服务:
2013402一般行政管理事务支出决算数为1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:
2080501行政单位离退休支出决算数为5.69万元，完成预算100%；
2080502事业单位离退休支出决算数为10.50万元，完成预算100%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为96.18万元，完成预算100%；
2081699其他红十字事业支出决算数为0.50万元，完成预算100%；
2089901其他社会保障和就业支出决算数为5.61万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:
2100101行政运行：支出决算数为309.34万元，完成预算100%；
2100199其他卫生健康管理事务支出：支出决算数为21.23万元，完成预算100%；
2100301城市社区卫生机构支出：支出决算数为1187.26万元，完成预算100%；
2100301其他基层医疗卫生机构支出：支出决算数为339.47万元，完成预算100%；
2100401疾病预防控制机构支出决算数为545.22万元，完成预算91.48%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控工作未结束，经费结转至次年使用；
2100403妇幼保健机构支出决算数为140.62万元，完成预算100%；
2100407其他专业公共卫生机构支出决算数为230.80万元，完成预算100%；
21004008基本公共卫生服务支出决算数为917.16万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是重大疾病与健康危害因素监测和地方病防治等项目，因资金下达时间较晚，且使用期限较长，结转至次年使用；
2100409重大公共卫生服务支出决算数为201.24万元，完成预算76.93%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度中央和省级专项资金（第三批）艾滋病项目经费19.81万元资金下达时间较晚，结转至次年使用；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出决算数为60.91万元，完成预算100%；
2100499其他公共卫生支出决算数为61.56万元，完成预算86.03%，决算数小于预算数的主要原因是病媒生物防制项目按工作进度支付，剩余款项结转至次年支出；
2100601中医（民族医）药专项支出决算数为4.73万元，完成预算100%；
2100699其他中医药支出决算数为0.22万元，均为上年结转资金支出；
2100717计划生育服务支出决算数为339.02万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是计生扶助补助资金按规定年底拨付，故相关考核经费结转至次年使用；
2100799其他计划生育事务支出决算数为131.84万元，完成预算100%；
2101101行政单位医疗支出决算数为17.06万元，完成预算100%；
2101102事业单位医疗支出决算数为52.56万元，完成预算100%；
2101103公务员医疗补助支出决算数为7.62万元，完成预算100%；
2109901其他卫生健康支出决算数为241.57万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作未结束，经费结转至次年使用。
4.住房保障支出:
2210201住房公积金支出决算数为111.16万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2500.57万元，其中：
人员经费2374.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费126.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.10万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.02万元，占99.50%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.52万元，增长68.63%。主要原因是新购置冷链运输车1辆。
其中：公务用车购置支出5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，为越野车，主要用于冷链运输。截至2020年12月底，我局下属二级部门共有公务用车7辆，其中：越野车3辆、冷链运输车1辆、执法执勤车2辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出11.02万元。主要用于冷链运输、卫生监督巡查、新冠肺炎疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降42.86%。主要原因是减少公务接待。其中：
国内公务接待支出0.08万元，疾病预防控制中心用于关爱老年心理健康督导接待，共接待1批次，4人次（不包括陪同人员）。
2020年政府性基金预算拨款支出572.18万元。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
2020年，我局及所属二级单位机关运行经费支出46.76万元，比2019年减少2.06万元，下降4.22%。主要是事业人员调出，导致人员经费减少等。
2020年，我局及所属二级单位政府采购支出总额745.06万元，其中：政府采购货物支出430.66万元、政府采购服务支出314.40万元。主要用于病媒生物防制、实验室改造设备购置等。授予中小企业合同金额430.89万元，占政府采购支出总额的57.83%，其中：授予小微企业合同金额186.90万元，占政府采购支出总额的25.09%。
截至2020年12月31日，我局所属二级单位共有车辆7辆，其中：特种专用技术用车4辆，其他车辆3辆；其他用车主要是用于卫生应急处置、监测、督导、运输、防控、健教等项目工作；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我局及所属二级单位在年初预算编制阶段，组织对“从业人员健康体检经费”、“基本公共卫生服务经费”、“国家基本药物制度补助经费”、“公共区域病媒生物集中防治”、“计生专项”等项目开展了预算事前绩效评估，对上述项目编制了绩效目标，并开展了绩效目标完成情况自评。
我局及所属二级单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，认真贯彻落实决策和部署，加强协作，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展,全年各项目的数量、质量等指标都达到了预期总体目标。
1.项目绩效目标完成情况。
我局及所属二级单位在2020年度部门决算公开中反映“从业人员健康体检经费”、“基本公共卫生服务经费”、“国家基本药物制度补助经费”、“ 公共区域病媒生物集中防治”、“计生专项”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“从业人员健康体检”经费78.1万元，执行78.1万元，从业人员体检顺利开展。
（2）“基本公共卫生服务”经费81.49万元，执行81.49万元，全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。
（3）“国家基本药物制度补助”经费50万元，执行50万元，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（4）“公共区域病媒生物集中防治”经费60万元，执行50万元。有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办各项检查，以便能巩固国家卫生城市的相关工作。因按合同约定，部分经费次年支付。
（5）“计生专项”经费36.67万元，执行数33.28万元。一是通过计划生育利益导向专项资金服务项目的实施，以利益补偿方式补偿独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员等人群进行奖励扶持，促进计划生育特殊家庭的稳定。二是有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
从业人员体检经费 |
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预算单位 |
攀枝花市西区公共卫生服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
78.1万元 |
执行数: |
78.1万元 |
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其中-财政拨款: |
78.1万元 |
其中-财政拨款: |
78.1万元 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成从业人员体检。 |
已完成。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
预计体检7300人次 |
完成体检7300人次 |
完成体检7300人次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
从业人员体检结果准确性 |
检查检验结果准确性100%。 |
检查检验结果准确性100%。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
拨付时间 |
2020年底前 |
2020年底前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人均体检经费110元 |
按人均110元/人测算，共78.1万元 |
完成体检 |
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效益指标 |
社会效益 |
从业人员免费体检 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意指标 |
从业人员满意度 |
达到从业人员满意度90%以上 |
达到从业人员满意度90%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
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项目名称 |
基本公共卫生服务经费 |
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预算单位 |
攀枝花市西区公共卫生服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
81.49万元 |
执行数: |
81.49万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
81.49万元 |
其中-财政拨款: |
81.49万元 |
||
|
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。 |
100% |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务经费。 |
各项目任务指标按进度开展 |
已完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成基本公共卫生服务项目 |
完成各项目预期指标 |
已完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到50%，9月30日前拨付进度达到80%，11月30日前拨付进度达到100%。 |
已完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
基本公共卫生服务经费 |
81.49万元 |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提升群众满意度 |
加强公众知晓率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
|
项目名称 |
国家基本药物制度经费 |
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|
预算单位 |
攀枝花市西区公共卫生管理中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
||
|
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 |
100% |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全额拨付基本药物制度补助经费 |
按辖区人口数补助 |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
拨付时间 |
2020年底前 |
已完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
50万元 |
足额下拨 |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提升群众满意度 |
加强公众知晓率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
公共区域病媒生物防治 |
||||||
|
预算单位 |
攀枝花市西区卫生健康局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
60 |
执行数: |
50 |
|||
|
其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
50 |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办各项检查，以便能巩固国家卫生城市的相关工作。 |
达到我国规定的C级标准 |
||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
全市重点场所病媒生物应急消杀。 |
鼠药6000袋、杀蟑胶饵30000支、杀蟑烟弹12000个、杀虫气雾剂5400瓶；全市重点场所病媒生物应急消杀。 |
鼠药2000袋、杀蟑胶饵10000支、杀蟑烟弹4000个、杀虫气雾剂1800瓶；全市重点场所病媒生物应急消杀。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
采购的药品符合病媒生物防制要求，合格率>98%。 |
合格率>98% |
合格率>98% |
|||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
病媒生物药品采购完成时间 |
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
病媒生物药品采购及消杀 |
60万元 |
50万元 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
减少病媒生物孳生对社会环境造成的危害 |
基本防止因病媒生物造成的破坏，对各行业的经济影响 |
基本完成 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会各层面对此项工作效果的满意度 |
满意 |
比较满意 |
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|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
计生专项 |
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|
预算单位 |
西区卫生健康局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
36.67 |
执行数: |
33.28 |
|
|
其中-财政拨款: |
36.67 |
其中-财政拨款: |
33.28 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
1.农村税费改革计划生育转移支付资金39600元； 2.计划生育特殊家庭公共交通补贴280000元； 3.手术并发症41700元； 4.农村特扶家庭定期扶助1400元； 5.农村计划生育户养老保险费4000元。 |
1.农村税费改革计划生育转移支付资金5700元； 2.计划生育特殊家庭公共交通补贴280000元； 3.手术并发症41700元； 4.农村特扶家庭定期扶助1400元； 5.农村计划生育户养老保险费4000元。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
计生专项 |
1.农村税费改革计划生育转移支付资金39600元； 2.计划生育特殊家庭公共交通补贴280000元； 3.手术并发症41700元； 4.农村特扶家庭定期扶助1400元； 5.农村计划生育户养老保险费4000元。 |
1.农村税费改革计划生育转移支付资金5700元； 2.计划生育特殊家庭公共交通补贴280000元； 3.手术并发症41700元； 4.农村特扶家庭定期扶助1400元； 5.农村计划生育户养老保险费4000元。 |
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第3部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：
2013403一般行政管理事务：指统战工作现场会工作经费。
10. 社会保障和就业：
2080501行政单位离退休：指行政单位退休人员退休费；
2080502事业单位离退休：指事业单位退休人员退休费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指在职人员养老保险；
2081699其他红十字事业支出：指用于红十字事业方面的支出；
2089901其他社会保障和就业支出：指党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金——用于参与疫情防控医务人员补助。
11.卫生健康支出：
2100101行政运行：指行政人员人员经费和公用经费；
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指事业人员人员经费、公用经费及援藏援彝干部补助经费；
2100301城市社区卫生机构：指基层医疗人员经费；
2100399其他基层医疗卫生机构：指基药补助、从业人员健康体检经费；
2100401疾病预防控制机构：指疾病预防控制中心人员经费、公用经费及新冠疫情防控经费；
2100403妇幼保健机构：指妇幼保健服务中心人员经费、公用经费及婚检、孕前优生等项目经费；
2100407其他专业公共卫生机构：指公共卫生服务中心人员经费及公用经费；
2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务补助经费；
2100409重大公共卫生专项：指重大传染病防治专项经费及新冠肺炎疫情防控补助资金；
2100410突发公共卫生事件应急处理：指调整新冠肺炎疫情防控中央补助资金；
2100499其他公共卫生支出：指公共区域病媒生物集中防制、爱国卫生等工作经费；
2100601中医（民族医）药专项：指清香坪社区卫生服务中心中医药传承创新“百千万”人才工程万名骨干人才培养补助经费；
2100699其他中医药：指2019年省级财政中医药发展专项资金（适宜技术推广培训2万元；中医经典考试、竞赛2万元）；
2100717计划生育服务：指人口计生事业费和计生四项补助经费；
2100799其他计划生育事务支出：指独生子女父母奖励经费、计划生育家庭特别扶助资金和计生专项资金；
2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险；
2101102事业单位医疗：指事业人员医疗保险；
2101103公务员医疗补助：指行政、事业人员公务员医疗补助；
2109901其他卫生健康支出：指疾控中心职业病危害监测能力提升、疾病预防控制机构冷链系统建设、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金。
12.城乡社区支出：
2120802土地开发支出：指自愿免费婚前医学检查、农村特殊家庭养老保险、2020年基本公共卫生服务项目市级补助资金。
13.住房保障支出：指在职人员住房公积金支出。
14. 抗疫特别国债安排的支出：
2340102重大疫情防控救治体系建设：指西区疾病预防控制中心能力提升改造项目；
2340299其他抗疫相关支出：西区疾病预防控制中心能力提升改造项目-实验室设备采购、应急物资采购经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
攀枝花市西区卫生健康局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
攀枝花市西区卫生健康局机关内设办公室、医政医管与职业健康股、信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）、基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）5个机构。
下设攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心、攀枝花市西区红十字会3个未独立核算的单位及攀枝花市西区公共卫生服务中心、攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队、攀枝花市西区疾病预防控制中心、攀枝花市西区妇幼保健服务中心4个独立核算单位。
（二）机构职能。
1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、安全、财务、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、综治维稳信访、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。拟订卫生健康人才发展规划及政策并组织实施。承担机关人事管理、机构编制和队伍建设等工作。指导局管预算单位预决算、财务、资产管理、基本建设、政府采购工作。负责局管预算单位内部审计工作，拟订工作计划等并组织实施。指导全区卫生系统内部审计工作。配合审计机关实施审计，依法运用审计结果。
2.医政医管与职业健康股。指导医务人员继续教育工作。负责卫生健康专业技术人员资格考试、评审管理。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理有关地方规范和标准。承担推进护理、康复等事业发展工作。承担医疗卫生行业综合监管牵头工作。组织查处、督办卫生健康违规行为和违法案件。组织医疗机构履行公共卫生服务职责。牵头促进医疗卫生机构履行危险物品、医疗废弃物等的安全管理和处置工作职责。负责推进区域医疗卫生合作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定医疗机构优先使用基本药物的政策措施。制定医疗机构药品、医疗器械使用监测和综合评价的政策措施。开展短缺药品监测预警。针对民营医疗机构制定优惠卫生政策。会同有关部门制定民营医疗机构运行发展的各项优惠政策和措施。建立完善民营医疗机构诚信服务激励约束机制。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。承担依法行政、普法宣传、政务公开、质量强区工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备等工作。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织开展职业卫生监督检查。承担全区卫生健康领域信用体系建设有关工作。组织实施全区卫生健康监管体系建设。拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作。负责化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术服务机构的安全监督管理，负责放射诊疗机构的放射卫生监督管理。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业危害事故调查处理工作。
3.信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）。指导卫生健康信息化建设工作。推动卫生健康信息资源开发与共享。提出促进“互联网+医疗健康”发展建议。参与人口基础信息库建设。承担卫生健康、人口信息统计调查与分析等统计管理工作。承担人口统计管理、人口监测预警工作，并提出人口与家庭发展相关健康政策建议。落实和完善计划生育家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策。组织实施生育政策。指导基层加强计划生育基础管理和服务工作。推进基层计划生育工作网络建设。承担舆情监测及舆论引导工作。拟订爱国卫生、健康教育与健康促进规划和政策。组织开展城乡环境整洁、卫生创建、病媒生物防制、健康教育、健康促进、卫生健康宣传等活动。承担健康城市建设和卫生城市创建工作。承担卫生健康科学普及工作；承担病媒生物预防控制工作。牵头组织控烟工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
4.疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）。拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治工作。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划和干预措施并组织实施。指导有关专业机构及队伍建设。组织开展传染病防治监督检查。开展食品安全企业标准备案。跟踪评价食品安全标准执行情况。拟订食品安全风险监测计划并组织实施。组织开展食品安全事故流行病学调查。拟订卫生应急政策、制度、规划、预案和规范措施。负责突发公共事件卫生应急处置，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担实验室生物安全监督工作。负责重要任务和重大会议活动的医疗保障工作。承担区重大传染病防治工作委员会日常工作。
5.基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。拟订妇幼卫生健康技术服务政策、规划并组织实施。指导妇幼健康服务体系建设和评审评价工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。组织实施中医药相关政策和标准。拟订全区中医药事业发展规划并组织实施，协调全区中医药资源配置。监督管理全区中医、中西医结合医疗机构的医疗质量和服务质量。负责中医、中西医结合科技、教育、重点专科和学科发展工作。负责指导农村及社区中医药工作。拟订健康服务业政策、制度并组织实施。牵头推动数字技术、人工智能与健康服务业的融合发展。负责推进康养+医疗产业发展、健康服务业项目实施。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策，建立和完善老年健康服务体系。负责保健对象预防保健和医疗工作。负责预防保健体系和信息化建设。拟订并组织实施医疗保健工作政策及规划。负责对口支援工作。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。
6. 攀枝花市西区公共卫生服务中心。
负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。
7. 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队。
办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。
8.攀枝花市西区疾病预防控制中心。
（1）执行传染病预防控制规划和方案, 完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。
（2）开展突发公共卫生事件监测与预警, 提供应急储备的技术支持, 组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导, 承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。
（3）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置, 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。
（4）负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。
（5）承担“四害”密度监测, 疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。
（6）实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。
9. 攀枝花市西区妇幼保健服务中心。
针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。负责全区孕、产妇健康系统保健及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作、提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题；负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质。负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。负责全区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构(学前班)保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的 保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。
（三）人员概况。
攀枝花市西区卫生健康局行政编制8名，西区计划生育协会参公编制3名，西区老龄健康服务中心参公编制2名，西区红十字会参公编制1名，共14名；年末实有在职人员13人，其中：行政人员7人，参公人员6人。
攀枝花市西区公共卫生服务中心事业编制6人，各基层医疗机构事业编制108人，共114人；年末实有在职人员121人，其中：公卫中心4人，各基层医疗机构20人，另各基层医疗机构财政拨款补助聘用人员88人、财政拨款补助村卫生室9人无编制。
攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队参公编制7名，临聘编制20名，共27名；年末实有在职人员25名，其中：参公人员6名，临聘人员19名。
攀枝花市西区疾病预防控制中心事业编制32人，临聘编制8人，共40人；年末实有在职人员37人，其中：事业编制人员29人，临聘人员8人。
攀枝花市西区妇幼保健服务中心事业编制16人，年末实有在职人员21人，其中：在编人员11人，另项目工作临聘人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入合计5402.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4742.13万元，政府性基金预算财政拨款收入660.45万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出合计5612.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5040.08万元，政府性基金预算财政拨款收入572.19万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我局及所属二级单位均按要求对年初预算资金开展事前、事中及事后绩效管理，把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，使财政资金统筹调控能力进一步增强，预算管理水平和政策实施效果进一步提升；切实转变理财用财理念，推进预算绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。
全年完成年初预算的92.51%，达到预期目标，无违规违纪经费支出。
（二）结果应用情况。
我局及所属二级单位按要求通过预决算公开平台向社会公开绩效自评表和绩效自评报告，主动接受公众监督。针对绩效管理对象的不同类型，分类细化预算绩效指标的具体内容、标准，分类实施绩效管理，尽力做到科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，提高绩效管理的客观性和准确性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我局及所属二级单位部门预算执行情况较好，严格按照年初预算开展工作，严格执行资金使用各项规定，积极履行职责，强化科学管理，加强内控建设，建立健全相关制度，保障政策落实，较好地完成了各项指标任务。
（二）存在问题。
目前绩效评价只针对单个项目，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对资金支出结构的合理性，无法进行科学合理评价。
绩效目标动态监控不到位，内部控制制度有待于进一步完善，评价结果应用不到位，履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
加强沟通，数据共享，资金分析常态化，及时进行绩效目标的动态监控。高质量的完善内部制度建设，充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处。提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码：5104030003
网站维护技术电话：0812-5552195
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