攀枝花市西区卫生健康局

　　2019年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：

　　1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

　　3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

　　4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

　　6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

　　8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

　　9.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

　　10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

　　11.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　14.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　1.落实全面从严治党各项要求

　　（1）推进党的建设。坚持将党的政治建设放在首位，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委重大决策部署，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。抓实抓牢基层党建，持续推进基层党建基础工作三年行动计划，开展“四好”领导班子、“五好党支部”创建活动，推进农民工党建、康养产业党建工作任务落实。

　　（2）推进党风廉政建设和行风建设。常态化开展巡查检查，开展“以案促改”专项整治。加强民主集中制、“三会一课”、党务公开等制度的执行。抓紧抓实思想政治、党纪法规、反腐警示“三类教育”，健全廉政风险防控、内部控制机制建设。开展集中整治形式主义、官僚主义等突出问题活动，推进正风肃纪、审计督查等专项整治。强化项目资金管理，开展项目资金使用管理问题专项整治行动。进一步完善行风建设制度体系，严格执行“九不准”规定，深入开展党纪法规、卫生健康法律法规，医疗机构从业人员行为规范等专题教育培训，强化医务人员依法执业意识和医德医风底线意识。严厉查处医药购销领域商业贿赂等违法犯罪行为，持续完善行业作风考核评价机制，树立行业清风正气，为推动卫生健康事业发展营造良好服务环境和发展环境。

　　（3）推进意识形态责任落实。建立健全意识形态工作推进和落实机制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神。定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域的突出问题，作出工作安排，有针对性地进行引导，维护意识形态安全。加强网络意识形态管理，增强网络风险防控意识和能力，不断提高对互联网规律的把握能力，做好重大负面舆情风险防控，牢牢控制网络意识形态主导权。

　　2．着力推进健康西区建设

　　开展“五小”行业卫生、病媒生物综合防制专项整治，全面落实健康教育与健康促进、公共卫生与医疗服务、生活饮用水安全监管职责，巩固国家卫生城市创建成果，确保顺利通过第三轮国家卫生城市复审。大力开展全民健康素养提升、农村生活饮用水安全保障、健康支持性环境建设等15项专项行动，全域推动健康城市建设，逐步解决影响人群健康的主要危害因素，提升健康城市建设水平。

　　3．深入推进医药卫生体制改革创新

　　（1）推进分级诊疗制度建设。大力发展提升基层医疗卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构基本医疗服务功能，筑牢基层医疗卫生服务网络；建立健全双向转诊机制，有效提高综合医疗卫生机构与基层医疗卫生机构双向转诊率；深化医联体内涵建设，探索建立紧密型区域医共体，深化家庭医生签约服务内涵；进一步提高远程心电、影像在基层医疗卫生机构的覆盖面，促进资源共享。

　　（2）建立综合监管制度。进一步加大医疗“三监管”结果运用，对发现的违规违纪违法行为，实施问责追责。进一步加强医疗质量控制体系建设，充分利用“双随机、一公开”检查方式，强化医疗行业监督执法。完善不良执业行为记分制度，开展医疗质量安全专项整治，落实服务监管民营医疗机构的政策措施。加大公共卫生、职业卫生等重点领域执法力度，组织开展专项执法检查和重点专项整治，完成重点监督抽查任务。深入推进“最多跑一次”改革，全面落实卫生健康行政许可事项“全程网办”。

　　（3）完善药品食品工作举措。落实国家基本药物制度新政。推动基层医疗卫生机构“互联网+药品供应保障”改革。持续实施基层医疗卫生机构药品采购“两票制”。加强基本药物网上采购和特殊药物监督管理。强化食品安全，推动落实《四川省国民营养计划实施方案》。

　　4．着力推动卫生健康高质量发展

　　（1）大力发展“康养+医疗”产业。以建设国家康复辅助器具产业综合创新试点和全国首批医养结合试点城市为契机，大力发展健康促进、康复治疗等医养结合服务，以攀西医养（康复）示范中心打造区域医养示范，为康养产业“立标”；以深化医疗机构与养老机构医养合作内涵，为改革创新“助力”；以大力发展康复、中医治未病、民族中医药产业等，为阳光康养“添色”；以3D打印康复辅具装配中心为核心培育健康服务业，为经济发展“鼓劲”。

　　（2）推动基层医疗卫生机构高质量发展。加大与市属综合医院的整合带动发展，推进紧密型医联体建设；以市五医院、市二医院等综合医院重点专科建设、医联体建设、“传帮带”等为载体，持续提升基层医疗卫生机构医疗服务水平；对标先进，以开展优质服务基层行活动为载体，继续实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推动基层医疗卫生机构持续改善服务，提升诊治常见疾病能力。

　　5．扎实推进公共卫生服务

　　（1）加强疾病预防控制。扩展实验室检验检测项目，力争完成实验室资质认定工作。做好卫生监测项目工作，巩固消除疟疾工作成果，有序开展碘缺乏病、麻风病监测工作。深入推进结核病“三位一体”新型服务体系，全面落实活动性肺结核病人的治疗管理工作，完成结核病各项指标任务。建立完善辖区艾滋病防治“三线一网底”工作模式，全面完成艾滋病各项考核指标。提升全区居民健康素养水平达到18%，做好免疫规划工作，保持法定传染病平稳态势。

　　（2）加强妇幼健康服务。搭建2020年创建二级乙等妇幼保健院框架，探索基本医疗与市二医院深入合作、整合运行，持续加强机构建设，改进等级评审条件。推进“两纲”卫生健康目标任务完成，提高妇女儿童生命质量和健康水平。实施攀枝花市西区母婴安全和儿童健康行动计划，严格落实母婴安全五项制度，实施妇幼健康重大公共卫生服务项目，持续推进出生缺陷三级防治工程实施，将新生儿疾病筛查病种由2种增加为4种。成立预防艾滋病母婴传播管理办公室，推进预防母婴传播工作有序开展。

　　（3）加强职业病防治和精神卫生工作。强化职业病报告管理及放射卫生监测数据汇总工作。加强严重精神障碍管理信息系统日常管理、信息上报及患者信息流转。建立健全重点职业病危害风险评估体系。落实职业病防治规划，依法开展职业健康检查和职业病诊断鉴定，强化职业病报告管理。强化严重精神障碍患者登记报告和治疗管理工作，推动精神卫生事业全面发展。

　　（4）加强卫生应急工作。修订完善卫生应急专项预案、规划，加强队伍建设，组织开展卫生应急演练。加强医疗卫生机构卫生应急规范化管理，健全卫生应急物资储备保障机制。做好突发事件预警、报告、处置工作，加强全区传染病突发公共卫生事件现场处置指导工作，做好传染病疫情的现场调查、样本采集检测以及分析报告工作，进一步加强新发、再发传染病的调查处置。强化对鼠疫、H7N9疫情等监测防控，及时、有效做好突发公共事件应急处置和医疗救援工作。

　　6．改善医疗卫生服务

　　（1）持续加强医疗质量管理。完善医疗质量安全管理体系建设，建立医疗质量长效督查整改机制，贯彻落实《攀枝花民营医疗机构服务监管十七条》措施，提升民营医疗机构监督管理水平和服务质量。完善医疗纠纷信息沟通机制和医疗事故处理机制。持续推进改善医疗服务行动，优化再造服务环境和流程。开展无偿献血优质服务行动，强化血液保障力度。加大无偿献血宣传招募力度，争取完成无偿献血任务。

　　（2）提升基层医疗卫生服务能力。继续实施“基层医疗卫生服务能力提升工程”，强化基层医疗卫生机构“履职尽责”，提升基本医疗服务能力，提高基层诊疗服务量。提升基本公共卫生服务项目实施绩效，开展基本公共卫生服务项目十年绩效评估。做实家庭医生签约服务，加强重点人群签约服务工作。

　　（3）加强基本医疗服务评价体系建设。完善基层医疗卫生机构基本医疗服务评价体系建设，建立医疗服务长效监督整改机制，规范医疗服务率、医疗质量和安全、护理质量、院内感染等评价体系，持续推进改善医疗服务行动。

　　7．打好“两大攻坚战”

　　（1）打好防范化解重大风险攻坚战。防范化解重大疫情、医疗服务、安全维稳、反恐处突、负面舆情等风险。加强疫苗采购风险防控，加强疫情信息分析利用，有针对性地开展防控工作。梳理重大信访积案和不稳定因素，确保不发生群体性事件、恶性事件和因处置不当引发的负面影响。组织开展安全生产大检查，深化危险化学品综合治理，强化消防安全督导检查，开展汛前地质灾害隐患排查，加强汛期值班值守工作，加大安全隐患问题排查和治理力度，全面落实安全生产“主体责任”和“监管责任”，全力消除各类安全生产隐患问题，有效防范各类安全生产责任事故，坚决遏制重特大事故发生。加强网络舆情监测，及时回应社会关切。

　　（2）打好污染防治攻坚战。配合做好中央、省、市环保督察问题整改。做好每季度公开用户水龙头水质卫生监测信息。认真履行监管职责，进一步加强医疗卫生机构医疗废弃物处置的监管，加强对重点场所、重点单位医疗废物处置工作薄弱环节的监督检查，严防医疗废物从医疗卫生机构流失、泄露或扩散，确保各项整改措施按要求落实到位。

　　8．不断提升中医药服务能力

　　贯彻落实《中医药法》，逐步健全和完善中医药管理及服务体系。持续推进基层中医药服务能力提升，100％的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医科室，80％乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展突出中医特色的“中医馆”打造，基层中医药服务量持续提升。开展中医药健康知识普及活动，提升中医知识宣传普及率。积极推进中医药“治未病”及产业建设，配合推进中医药产业发展。探索推进中医专科联盟建设。

　　9．大力促进人口均衡发展

　　（1）强化人口监测。加强与生育相关的人口数量、素质、结构、分布、流动等研究提出相关建议。探索人口监测预警机制。开展人口形势分析，提出促进人口长期均衡发展的建议。推动人口信息与出生医学证明、住院分娩、预防接种、死因监测等信息互联共享，提高数据质量。创新计划生育服务管理，推进流动人口基本公共卫生计生均等化服务。

　　（2）促进家庭发展。大力开展全面两孩政策宣传，引导广大家庭按政策生育。落实计划生育奖励扶助“三项制度”、独生子女父母奖励等计划生育利益导向政策。加大计划生育特殊家庭的扶助关怀工作力度。加强计划生育手术并发症鉴定和管理，全面落实计划生育免费技术服务。

　　（3）促进健康老龄化。落实《四川省医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2018—2025年）》，建立健全老年健康服务体系，加强老年健康服务队伍建设。推动基层医疗卫生机构积极探索老年人医疗、康复护理、家庭病床等服务，提升老龄健康服务的可及性。同时围绕“医疗+养老+旅游”的产业发展战略，加快构建事业与产业协同发展格局。

　　10．持续增强卫生健康支撑保障

　　（1）大力推进项目建设。进一步加大向上争取项目支持力度，推进医疗卫生基层设施建设提档升级。积极争取疾控中心改建项目资金支持，河门口社区卫生服务中心新办公大楼项目竣工并投入使用。做好拟建项目策划包装、可研等前期工作，积极争取中央预算内投资支持。

　　（2）强化人才科技支撑。拟定《攀枝花市西区名医项目实施方案》，建立以能力、实绩和贡献为导向的人才评价体系。在高级职称考试报名和评审申报中专门设置破格申报条件，对在行业发展中作出重要贡献、获得指定荣誉的专业技术人才，可破格晋升高级职称。着眼深入实施人才强卫战略，以卫生健康事业发展需求为导向，以提升创新能力和技术水平为核心，加快培养造就一支引领学科发展、勇于实践创新、富有发展潜力的医疗卫生高层次人才队伍，激发医疗卫生人才创新创业活力，为健康西区建设提供有力的人才支撑。

　　（3）提高信息化水平。强化医疗“三监管”数据质量管控，提高监管能力。加强市级人口健康信息平台建设，做好平台推广应用。运维使用好基层医疗卫生机构管理信息系统，努力拓展功能运用。积极配合推进以电子病历为核心的数字化医院和智慧医疗示范单位建设；加强电子健康卡建设，努力实现市内就诊“一卡通用”。

　　（4）加强法治建设。坚持领导干部学法用法机制，认真落实“谁执法谁普法”责任制，深入实施“七五”普法，扎实开展“法律七进”活动。做好行政决策及规范性文件合法性审查和备案。深入推进行政执法公示、执法全过程记录、法制审核制度。持续做好行政复议和行政应诉工作。

　　（5）强化宣传引导。聚焦庆祝新中国成立70周年，做好重大主题宣传。围绕全区卫生健康工作重心，开展健康西区、改善医疗服务行动、“康养+医疗”等宣传，讲好卫生健康故事，让健康政策深入人心，传播健康生活习惯。组织实施好市卫生健康宣传项目。

　　二、机构设置情况

　　本单位内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区计划生育协会），其他事业单位1个（攀枝花市西区流动人口计划生育服务管理中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入351.56万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算351.56万元，均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算351.56万元，其中：基本支出214.54万元，占61.03%；项目支出137.02万元，占38.97%。其中基本支出行政运行117.48万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.80万元、住房公积金46.05万元，项目支出137.02万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　本单位2019年财政拨款收支总预算351.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.56万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出275.48万元、社会保障和就业支出30.03万元、住房保障支出46.05万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2019年一般公共预算当年拨款351.56万元，比2018年预算数减少46.57万元，主要原因是基本支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出351.56万元，其中：基本支出214.54万元，占61.03%；项目支出137.02万元，占38.97%。其中基本支出行政运行117.48万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.80万元、住房公积金46.05万元，项目支出137.02万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 2100101（行政运行）：2019年预算数为108.40万元，其中工资福利支出：基本工资40.44万元、津补贴41.10万元、奖金3.37万元、社会保障缴费1.22万元。商品服务支出：办公费3.30万元、水费0.44万元、电费0.88万元、差旅费4.40万元、工会经费0.98万元、福利费0.85万元、其他交通费用9.18万元、其他商品服务支出0.59万元、其他对个人和家庭的补助1.65万元。

　　2. 2100199（其他卫生健康管理事务支出）：2019年预算数为29.97万元，主要用于基本工资10.29万元、津补贴8.81万元、绩效工资7.24万元、社会保障缴费0.29万元。商品服务支出：办公费0.9万元、水费0.12万元、电费0.24万元、差旅费1.20万元、工会经费0.23万元、福利费0.15万元、其他商品服务支出0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

　　3.2080504（未归口管理的行政单位离退休）：2019年预算数为0.09万元，主要用于退休人员的房贴。

　　4．2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2019年预算数为20.80万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

　　5. 2081699（其他红十字事业支出）：2019年预算数为1万元，主要用于积极开展自然灾害应急救援、人道救助，应急救护培训、公益活动以及红十字志愿者队伍建设和在辖区广泛开展无偿献血宣传活动，让更多爱心市民加入无偿献血者队伍。

　　6. 2100409（重大公共卫生专项）：2019年预算数为5万元，主要用于开展艾滋病防治业务骨干人员视野，提升综合防治能力；引导居民正确认识艾滋，科学防治艾滋一，更好落实“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制。

　　7. 2100499（其他公共卫生支出）：2019年预算数为30万元，主要用于公共区域病媒生物集中防治。

　　8. 2100717（计划生育服务）：2019年预算数为27万元，主要用于独生子女父母奖励经费和开展对计划生育特殊困难家庭 “一对一”“多对一”结对帮扶，走访慰问、困难帮扶等。

　　9. 2100799（其他计划生育事务支出）：2019年预算数为74.02万元，主要用于独生子女伤残家庭补助、独生子女死亡家庭补助、手术并发症人员补助等；农村计划生育户养老保险补贴；评选表扬医德医风高尚、业务成绩突出、群众满意度高的优秀医技人才和管理人才。

　　10. 2101101（行政单位医疗）：2019年预算数为6.12万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

　　11. 2101102（事业单位医疗）：2019年预算数为1.43万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　12. 2101103（公务员医疗补助）：2019年预算数为1.68万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费及退休人员医疗补助缴费。

　　13. 2210201（住房公积金）：2019年预算数为46.05万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2019年一般公共预算基本支出214.54万元，其中：人员经费114.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性资金、绩效工资、社会保险、住房公积金等；

　　公用经费99.69万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年无“三公”经费财政拨款预算数。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，本单位机关运行经费财政拨款预算为23.51万元，比2018年预算增加1.89万元，增长8.74%。包括：办公费4.2万元、水费0.56万元、电费1.12万元、差旅费5.6万元、工会经费1.21万元、福利费1万元、其他交通费用9.18万元、其他商品服务支出0.64万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，本单位无车辆，无单价50万元以上通用和单价100万元以上专用设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年本单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90.46万元。独生子女父母奖励经费17万元、红十字会专项经费0.5万元、计划生育家庭特别扶助经47.01万元、农村计划生育户养老保险补贴0.45万元、人口计生事业费（包含农村税费改革计划生育）10万元、无偿献血专项经费0.5万元、优秀医务工作者激励经费10万元、重大传染病防治经费5万元。

预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

卫健局2019年预算公开报表.xls

攀枝花市西区卫生健康局2019年年初政府采购预算编制说明.docx