攀枝花市西区公务服务中心

部门预算整体绩效自评报告

　　

　　一、部门概况

    1.主要职能：

　　承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇公务服务工作进行业务指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作。

　　2．人员情况：

　　在职事业编制数4人，实有人数2人。临聘人员编制数3人，实有人数1人。

　　3.固定资产情况

　　2021年攀枝花市西区公务服务中心固定资产期末账面数原值34.49万元，累计折旧7.62万元，净值26.87万元。其中：通用设备32.27万元，占固定资产的93.56%；家具、用具、装具2.22万元，占固定资产的6.44%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年度，基本支出年初预算安排106.58万元，其中人员经费48.63万元、公用经费57.95万元。全年基本支出预算实际安排92.83万元。全年基本支出完成92.83万元。

　　2010350—事业运行82.69万元（人员经费、公用经费支出）

　　2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.16万元（机关事业单位养老保险支出）

　　2101102—事业单位医疗2.55万元（在职人员基本医疗保险支出）

　　2101103—公务员医疗补助0.23万元（在职人员公务员医疗补助）

　　2210201—住房公积金4.2万元（职工住房公积金）

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排接待协调经费4.5万元，全年项目支出预算实际安排4.42万元。全年项目支出完成4.42万元。

　　（二）、追加预算安排及支出情况

　　2021年度财政追减预算安排13.83万元，其中人员经费13.75万元、项目经费0.08万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021年度安排接待协调专项资金4.42万元，其中年初预算安排4.5万元，追减项目经费0.08万元，全年共支出4.42万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障中心正常开展业务工作1个项目按年初计划完成任务，完成基本支出92.83万元，项目支出4.42万元，100%完成绩效目标。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我中心全面履行工作职责，承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作，保障机构正常运行。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。   

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　接待协调经费4.5万元，支付4.42万元，执行率为98%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成用于接待相关活动费用及聘用接待员费用4.42万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：按质保障业务工作运行。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　保障机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（2）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无上级专项资金

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　通过收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，围绕中心，服务大局，开拓创新，无私奉献，团结奋进，充分发挥了接待工作的服务和保障作用，圆满完成了各项工作任务。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我中心资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　　

　　附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

　　附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx