攀枝花市西区接待办2019年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算总体情况

三、支出预算安排情况

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、基本职能及主要工作

主要职责：

承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事项。

完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务。

对区内政务接待工作进行业务指导。

协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作。

负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作。

2019年重点工作任务：

完成全区重点招商引资接待和重要公务接待工作。

二、收支预算总体情况

2019年攀枝花市西区接待办收入预算总额为126.25万元，同比下降0.8%，下降的主要原因是三公经费逐年递减。其中：当年财政拨款收入126.25万元。相应安排支出预算126.25万元，其中：工资福利支出26.55万元，日常公用支出99.55万元，对个人及家庭补助支出0.15万元，项目支出5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出126.25万元，并没有安排政府采购。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出126.25万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

一般公共预算项目支出5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

国有资产占有使用情况：截至 2018年底，接待办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；其中单价 50 万元以上通用设备没有 ，单价 100 万元以上专用设备没有 ，单价 200 万元以上大型设备也没有。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    一、因公出国（境）经费

         2019年攀枝花市西区接待办未安排出国计划。

二、公务接待费

2019年攀枝花市西区接待办安排公务接待费预算96万元，与2018年预算相比下降2%。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年攀枝花市西区接待办安排公车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0元、运行维护费2.5万元，与2018年预算相比下降50%。

五、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况截至2018年底，共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（二）绩效目标设置情况

2019年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金5万元，为接待薪金管理专项经费。

七、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区接待办关于

2019年政府采购预算编制说明

     2019年，攀枝花市西区接待办年初无政府采购预算安排。

2019年部门预算公开情况表.xls