攀枝花市西区公务服务中心

2021年部门预算编制说明

 

 

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、主要职能及主要工作

（一）主要职责。

承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成友邻县（区）主要领导、四大班子代表团来西区考察工作的公务服务工作；对区内各部门公务服务工作进行指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等重要商务活动的服务工作。

（二）2021年重点工作任务。

完成全区重要公务服务工作和配合完成区内重点招商引资接待工作。

二、机构设置情况

我单位现属于区委办代管事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算111.08万元，其中：一般公共预算收入111.08万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算111.08万元，其中：基本支出106.58万元，占95.9%；项目支出4.5万元，占4.1%。

我单位预算安排支出主要用于职工工资社保支出及保障区内公务服务活动的顺利开展。

基本支出，是用于保障职工工资社保支出、区内相关公务活动的开展及保障单位正常办公。

项目支出，是用于保障聘用接待人员的工资薪金支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算111.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：基本支出106.58万元，其中工资福利支出48.63万元、日常公用支出57.95万元；项目支出4.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款111.08万元，比2020年预算数增加15.52万元，主要原因是2020年调入人员1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

基本支出106.58万元，其中工资福利支出48.63万元、日常公用支出57.95万元；项目支出4.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出111.08万元，其中：

人员经费48.63万元，主要包括：工资福利性支出38.85万元、养老医疗等社保费用支出5.89万元、住房公积金支出3.89万元。

公用经费57.95万元，主要包括：公务接待费52.49万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公、差旅、工会经费合计2.96万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数54.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费52.49万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一) 因公出国（境）经费与2020年一样都是0万元。（二）公务接待费较2020年预算下降4.6%，主要原因是2020年接待减少，以2020年实际使用费用为依据，故2021年预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年一样是2.5万元。

我单位现有公务用车1辆，为城市越野车。

2021年安排公务用车购置费0万元，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆保险费、过路费、清洗费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为57.95万元，比2020年预算减少1.29万元，下降2.2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备没有；单价100万元以上专用设备没有。

（三）绩效目标设置情况

2021年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金4.5万元，为接待协调经费。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

攀枝花市西区公务服务中心关于

2021年政府采购预算编制说明

 

     2021年，攀枝花市西区公务服务中心年初无政府采购预算安排。

附件1：2021年部门预算公开表（公务服务中心）.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls