攀枝花市西区公务服务中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释      

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇公务服务工作进行业务指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的公务服务工作。

（二）2020年重点工作任务。

完成全区重要公务服务工作和配合完成区内重点招商引资接待工作。

二、机构设置情况

我单位现属于区委办代管事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算95.56万元，其中：一般公共预算收入95.56万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算95.56万元，其中：基本支出90.56万元，占95%；项目支出5万元，占5%。其中基本支出事业运行85.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元、职工基本医疗保险缴费支出1.3万元、公务员医疗补助0.16万元、住房公积金1.69万元，项目支出5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算95.56万元。收入为本年一般公共预算拨款收入95.56万元；支出包括：一般公共服务支出64.24万元、社会保障性支出31.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款95.56万元，比2019年预算数减少30.69万元，主要原因是公务接待费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出95.56万元，其中：基本支出90.56万元，占95%；项目支出5万元，占5%。其中基本支出事业运行85.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元、职工基本医疗保险缴费支出1.3万元、公务员医疗补助0.16万元、住房公积金1.69万元，项目支出5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出90.56万元，其中：

人员经费31.32万元，主要包括：事业运行基本工资5.1万元、事业运行绩效工资12.59万元、事业运行其他工资福利支出8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元、职工基本医疗保险缴费支出1.3万元、公务员医疗补助0.16万元、住房公积金1.69万元。

公用经费59.24万元，主要包括：公务接待费55万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公、差旅、工会经费合计1.74万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数57.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费55万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）与2019年一样无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降42.7%。主要原因是2019年公务接待费使用较少，以2019年实际使用费用为依据，故2020年预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年一样是2.5万元。

单位现有公务用车1辆，为城市越野车。

2020年安排公务用车购置费0万元，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆保险费、过路费、清洗费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（二）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金5万元，为接待协调经费。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

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 “三公”经费预算情况的说明

 

攀枝花市西公务服务中心2020年 “三公”经费预算情况如下：

• 因公出国（境）经费

     2020年未安排出国计划。

二、公务接待费

2020年安排公务接待费预算55万元，与2019年预算相比下降42.7%。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年安排公车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0元、运行维护费2.5万元，与2019年预算一样。

 

攀枝花市西区公务服务中心关于

2020年政府采购预算编制说明

 

     2020年，攀枝花市西区公务服务中心年初无政府采购预算安排。

附件1：:附件1：2020年部门预算公开表.xls

附件2：2020年部门三公经费预算安排表.xls