部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

1.主要职能：

承办西区区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定；负责完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；负责对区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各街道、格里坪镇接待工作进行业务指导；围绕区委、区政府中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

2．人员情况：

在职事业编制数4人，实有人数2人。

临聘人员编制数3人，实有人数2人。

3.  固定资产情况：

截止2019年12月份我单位固定资产共计32.05万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2019年我单位基本支出年初预算安排为126.25万元，实际支出57.76万元 ，其中人员经费16.66 万元，主要用于在职人员工资、社保费和公积金支出；日常公用经费支出41.1 万元，为单位开展正常的公务接待工作开支。

2.部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

2019年我单位追加商务接待费预算40万元，实际支出28.54万元，为开展正常的商务接待费开支;追加基本支出7.7万元，用于新入职人员的工资、公积金、社保等费用。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年我单位专项资金共两项。一是接待薪金管理专项费用，年初安排预算为5万元，实际支出4万元，主要用于接待聘用人员的工资及社保费用；二是全省资源型地区转型发展座谈会经费，预算安排12.27万元，实际支出12.27万元，主要用于参会人员200多人的就餐和住宿、工作人员和志愿者工作餐、相关广告制作等费用。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

人员经费支出保障了我单位职工的正常工资福利开销，接待费用支出保证了我单位接待工作的正常开展。

（2）效益指标完成情况分析。

2019年区接待办接待各级领导及来宾125批151次，2595人次，配合完成重要招商引资活动8次，大型会议3次。对内促成相关经济项目合作，对外对宣传西区及攀枝花市起到了良好的作用。

（3）满意度指标完成情况分析。

人员经费支出的对象单位职工的满意度达100%；接待费用支出的对象满意度为99%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

接待薪金管理专项费用：全年支出4万元，顺利完成了2019年聘用人员的工资发放和社保缴纳。

商务接待费：本着因地制宜、勤俭节约的原则，严格控制成本，全年使用了28.54万元商务接待费，保质保量完成了相关商务接待工作。

全省资源型地区转型发展座谈会经费：2019年4月26日至2019年4月29日期间，保证了参会人员200多人的就餐和住宿、工作人员和志愿者工作餐及相关广告制作等费用合计12.27万元。座谈会进一步研讨资源型城市转型发展存在问题、转型路径、创新做法、政策支持等情况，为促进全省资源型城市转型发展、跨越发展，为建设美丽繁荣和谐四川贡献了力量。

（2）效益指标完成情况分析。

接待薪金管理专项费用：激发了聘用人员的工作激情，更加高效高质的完成了接待工作。

商务接待费：顺利完成了区内重大项目和重要招商引资活动的接待工作，对西区经济建设发展起到协调促进作用。

全省资源型地区转型发展座谈会经费：为促进全省资源型城市转型发展、跨越发展，为建设美丽繁荣和谐四川贡献了力量。

（3）满意度指标完成情况分析。

接待薪金管理专项费用：聘用人员满意度达100%。

商务接待费：被接待人员满意度99%以上。

全省资源型地区转型发展座谈会经费：被接待人员满意度99%以上。

（二）自评结论

2019年我单位的预算主要由两大部分组成：一是人员经费，二是接待费用。人员经费支出属于职工的工资、社保等正常开支。接待费支出全部用于正常开展相关接待工作，应中央八项规定、省市区十项规定要求，以服务经济建设，服务机关工作为原则，坚持方便务实，勤俭节约的接待方针，接待费用呈逐年递减的趋势。但依然存在许多不足，以后的预算工作我单位将努力做到各项收支符合客观实际；充分体现公共财政要求，不断优化支出结构；做到投入成本与效益产出成正比，着力提高资金使用的社会效益和经济效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位的预算主要是由人员经费和接待费构成，人员经费不会有太大的偏差，造成偏离目标的主要是接待费用。由于接待工作存在很大的未知性和灵活性，没有固定的目标和任务，且基本上是服务性工作，所以对该项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分疏忽。评价的对象也局限于项目涉及的相关人员，未能综合考虑进一些宏观因素。

对于下一步改进措施，建立健全项目支出的合规合理性，认真做好事业单位财政支出绩效评价，把项目支出的经济效益、社会效益和可持续影响力相结合，不局限于项目本身，提高项目站位，努力为西区经济社会发展做出积极贡献。

附件1：部门预算整体绩效自评表 .xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls