攀枝花市西区区委攀枝花市西区人民政府接待办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：承办西区区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定；负责完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；负责对区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各街道、格里坪镇接待工作进行业务指导；围绕区委、区政府中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

2．机构人员情况：截止2017年底，共有财政供养人数1人，其中在职人员5人。

3．机构人员当年变动情况及原因：无变化。

（二）2017年重点工作完成情况。

今年以来，西区经济社会迅猛发展，外在知名度和影响力不断提升，到西区视察调研、检查工作的各级领导和参观考察的党政代表团、寻求发展的外地客商越来越多。区接待办始终秉承服务至上的宗旨，在区委、区政府的坚强领导下，在市接待办的关心指导和区级各部门的支持配合下，紧紧围绕服务区委、区政府中心工作，服务大局，通过不断开拓创新，进一步提升了西区的接待水平。

二、组织原则和指导思想

认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平同志系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定和区三十条规定等有关要求，本着“有礼有节、热情周到，讲规矩、守标准”的原则，坚持“来宾满意、领导满意、自己满意、群众满意”的标准，进一步推动接待工作逐步实现规范化、制度化、人性化、科学化管理，努力为西区经济社会发展做出积极贡献。

三、工作完成情况

据统计，2017年区接待办独立接待各级领导及来宾175批，2654人。其中，公务接待89批1590人，商务接待86批1064人。配合完成接待用餐31次，大型活动6次，大型会议4次。

四、主要做法和成效

（一）坚持务实节俭，努力塑造接待工作新理念

一是坚持厉行节约、反对铺张浪费。坚持以“热情、细致、周到”的服务为准则。二是务实节俭，促进接待工作规范化。严格界定接待费支出范围和标准，确保执行接待纪律“零折扣”；科学合理调度，确保接待支出“零浪费”。

(二)从细微处入手，促进接待工作精细化

一是突出“五个环节”：及时了解来宾情况，安排上具有针对性；建立客人档案，认真记录来宾到访信息，习惯、爱好等；加强与陪同人员的沟通，及时了解和解决接待服务中出现的问题；加强跟踪接待服务，及时应对接待服务过程中的变化，尽可能满足来宾的要求；接待后认真总结，查找整改问题。二是推行“四个一”：接待中始终保持一张笑脸；制作一份《接待手册》；选派一名熟悉业务的讲解员；印制一张特色席位卡。

（三）因地制宜抓特色，硬件不足，服务来补

西区接待硬件设施的不足，对区接待办接待工作的开展造成了大的不便，充分利用现有的条件，积极创新工作方式方法，从服务质量上提高接待水平。一是坚持绿色先行，促进接待工作特色化。日常接待中，积极推出地方餐饮特色的接待食谱。吃地方菜，坚持“营养均衡、搭配合理、因人而异”的餐饮服务原则，让客人吃出美味、吃出健康、吃出营养。二是收集全区各个餐饮店的特色菜、招牌菜，让定点接待点的厨师去品尝、学习、借鉴，融全区各家餐饮店之所长，把具有代表性和特色的菜品展现给来宾。三是根据客人的饮食习惯和喜好及时调整菜品。

（四）多方配合抓联动，努力做好每一次接待任务

接待工作是一项系统工程，特别是新常态下，畅通、高效、协助的接待网络和力量，是接待活动顺利开展的前提和保障。一是加强与市接待办的协作配合，积极争取上级及有关部门的指导和帮助，尽可能获取各类信息，有针对性的做好每一次接待工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范；二是加强与区级各部门、街道、格里坪镇的联系，特别是与公安、交通、卫生和城管部门之间的协助与配合，做到资源共享、任务共担，通力合作完成任务；三是加强与宾馆酒店之间的协作与配合，引导他们做精、做细服务内容，提高服务质量和水平，营造温馨怡人的服务环境，以确保接待取得良好效果。

（五）加强队伍建设，注重人才培养

注重接待员的培养，努力把每一名接待员培养成形象气质好、工作热情高、业务水平强的全方位人员。一是加强各种知识的学习，积极做好深入细致的政治思想工作，使接待工作人员树立强烈的工作责任感，增强工作纪律性，满腔热情为来宾服务。二是加强与市接待办及各县（区）接待办的业务联系，相互交流，相互学习，借鉴新做法、新经验，不断提高接待工作人员的政治素质和业务水平。今年3月随市接待办组织的考察团赴西昌、成都、遂宁、德阳、内江的地与当地接待办开展座谈，学习交流先进经验。三是注意人才引进。今年9月，通过层层选拔，新招聘综合能力强，业务水平高的接待员两名；年底，拿出事业编制一名用于公开招考。

（六）强化内部管理，完善财务制度。

按照西区制定《党政机关公务接待管理办法》和《商务接待工作管理办法》的要求建立健全各项接待制度，加强接待工作管理，明确接待范围，严格按照接待标准执行。一是年初进一步规范了接待相关程序，严格界定公务、商务接待。所有接待做到“三单”齐全，一事一单，每次接待项目、内容、消费金额及地点等情况一目了然。二是在结算方面，协议单位采取签单月结制，非协议单位尽量使用公务卡结算。对各项经费支出坚持票据齐全、领导审核报销制，层层把关审批的原则。三是严格按照接待预算方案执行，做到了接待规格不超标，经费不超支，专款专用。

三、部门概况

攀枝花市西区人民政府接待办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、收支决算总体情况说明

攀枝花市西区人民政府接待办公室本年收入合计127.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2017年攀枝花市西区人民政府接待办公室本年支出合计127.68万元，其中：基本支出121.99万元，占95.54%；项目支出5.69万元，占4.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计127.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元，下降10.27%。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出127.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少14.62万元，下降10.27%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出127.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出127.68万元，占100%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.69万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为121.99万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.99万元，其中：

人员经费18.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占1.35%；公务接待费支出决算98.66万元，占98.64%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

17年我单位未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

2017年我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出1.36万元。主要用于本单位公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.75万元，增长123%。主要原因是2017年招商引资商务接待数量增加。

3.公务接待费支出98.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年区接待办独立接待各级领导及来宾175批，2654人。其中，公务接待89批1590人，商务接待86批1064人。配合完成接待用餐31次，大型活动6次，大型会议4次。公务接待费支出决算比2016年增加1.82万元，增加1.87%。主要原因是接待量增加。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市西区人民政府接待办公室运行经费支出121.99万元，比2016年减少18.38万元，减少13.09%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市西区人民政府接待办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品支出。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市西区人民政府接待办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金100.02万元，覆盖率达到81.99%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。我单位能够按照区级部门预算编制相关要求，按时完成报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。存在的问题：一是部分项目资金到位时间较晚，项目资金划拨由其他资金先行垫付，因此存在财务票据与资金拨付、使用不完全匹配的情况。二是年初预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作实施时间不长，参与绩效工作的相关人员对绩效工作的指标参数理解有一定的难度，很难做出科学、规范、合理的绩效评价。下一步改进措施：一是完善管理制度，确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。二是进一步加强直属系统各单位以及部门内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年接待工作开展情况相关事宜开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是接待硬件设施不足，接待场地极少，接待多在一两个地方进行，对接待工作的开展造成了很大的不便；二是接待员都是临聘人员，流动性过大；三是与各部门的沟通、衔接有一定滞后需进一步加强。下一步改进措施：一是充分利用现有的条件，积极创新工作方式方法，从服务质量上提高接待水平，促进接待工作特色化。日常接待中，积极推出地方餐饮特色的接待食谱，让无污染绿色食品当主角。吃地方菜，突出乡土风情和地方风味；二是通过选拔，新招聘综合能力强，业务水平高的接待员，注重接待员的培养，努力把每一名接待员培养成形象气质好、工作热情高、业务水平强的全方位人员；三是加强与区级各部门之间的联系，极争取上级及有关部门的指导和帮助，尽可能获取各类信息，有针对性的做好每一次接待工作，确保每次接待活动准确、到位、合理、规范。

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	8
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		9
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	7
总分	90

 

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省部门预算公开参考样表(2)接待办.xls

中共攀枝花市西区区委攀枝花市西区人民政府接待办公室      2018年10月22日