攀枝花市西区接待办2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事项

完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务

对区内政务接待工作进行业务指导

协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作。

负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作。

2018年重点工作任务：

完成全区重点招商引资接待和重要公务接待工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区接待办收入预算总额为127.3218万元，同比下降0.7%，下降的主要原因是三公经费逐年递减。其中：当年财政拨款收入127.3218万元。相应安排支出预算127.3218万元，其中：工资福利支出19万元，日常公用支出103.3218万元，对个人及家庭补助支出0万元，项目支出5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出127.3218万元，并没有安排政府采购。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出122.3218万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

一般行政管理事务5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，接待办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价 50 万元以上通用设备1台（套） ，单价 100 万元以上专用设备0台（套） ，单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

四川省部门预算公开参考样表(2)接待办.xls