附件2

四川省攀枝花市西区人民政府接待办公室

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）、承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事宜；

（2）、完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务；

（3）、负责区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇接待工作进行业务指导；

（4）、协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作；

（5）、负责安排市级以上重要新闻媒体到西区采访的接待工作；

（6）、负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；

（7）、围绕区委、区政府的中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

二、部门概况

西区接待办下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年西区接待办收入决算总额为168.85万元，其中：当年财政拨款收入168.82万元，事业收入0.03万元。收入决算总额较2014年增加26.52万元，主要原因追加了采购经费和公用经费。

2015年西区接待办支出决算总额为168.84万元，其中：一般公共服务支出167.18万元，住房保障支出1.66万元，年末结转和结余0.01万元。支出决算总额较2014年增加26.51万元，主要原因是支付了往年未结清的账务。

四、财政拨款支出决算情况

西区接待办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区公共事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区接待办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出167.18万元。主要用于：人员支出26.64万元，日常公用支出140.54万元。

（二）住房保障支出1.66万元。主要用于：住房公积金1.66万元.

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费121.01万元,较2014年决算数增长18.99%，主要原因是支付了往年未结清的账务。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公（商）务接待129批次，5418人，共计支出121.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年车辆运行维护费支出6.66万元，用于区委、区政府政务及商务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。