附件2：

2016年中共攀枝花市西区区委攀枝花市

西区人民政府接待办公室预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

承接区委、区政府交办的重要接待任务，包含公务接待和商务接待。对其他区级部门（单位）或事业单位进行业务指导。

二、部门预算单位基本情况

截止2015年12月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制0人，实有0人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0人，实有0 人；事业人员编制 3人，实有1人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

编内聘用人员编制 5人，实有5人。

三、部门主要工作任务

1、承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事项；

2、完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县来西区考察工作的接待任务；

3、负责区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇接待工作进行业务指导；

4、协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作；

5、负责安排市级以上重要新闻媒体到西区采访的接待工作；

6、负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；

7、围绕区委、区政府的中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,中共攀枝花市西区区委攀枝花市西区人民政府接待办公室（单位简称“接待办”）收入预算为139.04万元，其中：当年财政拨款收入139.04万元。相应安排支出预算139.04万元，其中：人员支出26.85万元，公用支出3.85万元，对个人及家庭支出1.04万元，项目支出107.3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出139.04万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资0万元。

(二)事业人员基本工资9.04万元。

(三)临聘人员工资15.5万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费2.31万元。

(五)离休费0万元。 

(六)住房公积金1.04万元。

(七)人员公用经费0.85万元。

(八)公务用车运行及维护费3万元。

(九)接待工作费用101.3万元。

(十)接待工作协调费用6万元。

附件：1.攀枝花市西区接待办收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

中共攀枝花市西区区委攀枝花市

西区人民政府接待办公室

2016年2月25日 

 2016年度预算情况（西区接待办）.xls