2015年西区接待办部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事项；

2、完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县来西区考察工作的接待任务；

3、负责区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇接待工作进行业务指导；

4、协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作；

5、负责安排市级以上重要新闻媒体到西区采访的接待工作；

6、负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；

7、围绕区委、区政府的中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制0人，实有0人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0人，实有0 人；事业人员编制 3人，实有1人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

编内聘用人员编制 5人，实有5人。

车辆编制2辆，实有2辆。

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 攀枝花市西区接待办收入预算为131.35万元，其中：当年财政拨款收入131.35万元。相应安排支出预算131.35万元，其中：人员支出23.74万元，公用支出5.4万元，对个人及家庭支出0.91万元，项目支出101.3万元。

四、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出131.35万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

1.事业运行（工资性支出事业） 4.11万元

2.事业运行（工资性支出编内聘用） 15.5万元

3.事业运行（奖励性绩效工资增加部分） 3.6 万元

4.事业运行（社保缴费事业） 0.53万元

5.事业运行（基本公用支出事业） 0.4万元

6.事业运行（公务用车维护费） 5万元

7.住房公积金 0.91万元

8.一般行政管理事务（接待费） 101.3万元

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

西区接待办2015年部门预算公开表.xls