一、基本职能及主要工作

　　（一）本馆的职能是保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众，尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1、联合区教育局开展学生免费信用借书卡活动。

　　2、每月通过微信公众号向读者推送好书推荐、线上阅读等相关内容不少于4次。

　　3、继续和一幼、二幼联合开展 “书香满园·悦读悦美—阅读之星”活动，并将辖区内其他幼儿园设为馆外阅读点（通力、新希望、小灵童等）。开展阅读服务不少于20次。

　　4、开展图书下基层流动服务（送书进企业、社区）不少于10次。

　　5、联合总工会、区文联，开展读书会及苏铁讲堂活动计划每月开展一期，地点：工会群众活动中心、馆内及街道社区。

　　6、暑假期间视疫情情况，开展研学活动——“我是小小图书管理员”、“图书志愿者招募”活动。

　　7、做好图书馆评估定级资料收集工作。

　　8、继续完善5个分馆建设，完成购买图书及配套相关设施设备建设、开展分馆图书管理员人员培训，馆内集中培训2次，下基层培训10次。

　　9、开展你选书我买单活动。计划上下半年各开展一次。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区图书馆为事业单位，无内设股室，无下属二级单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算96.45万元，其中：一般公共预算收入76.45万元，占79%；政府性基金预算收入20万元，占21%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算96.45万元，其中：基本支出72.35万元，占75%；项目支出24.1万元，占25%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障2021年图书馆免费开放区级配套经费、2021年新书购买费、订阅报刊杂志经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.文化旅游体育与传媒支出61.56万元，主要用于在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出5.67万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出3.82万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出5.4万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

　　5.城乡社区支出20万元，主要完成保障2021年图书馆房租、物业管理费及分馆建设经费。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算96.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.45万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出61.56万元、社会保障和就业支出5.67万元、卫生健康支出3.82万元、城乡社区支出20万元、住房保障支出5.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款76.45万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出61.56万元、社会保障和就业支出5.67万元、卫生健康支出3.82万元、城乡社区支出20万元、住房保障支出5.4万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出72.35万元，其中：

　　人员经费67.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费4.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2020年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为4.56万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计24.1万元，其中，2021年图书馆免费开放区级配套经费3.6万元、2021年新书购买费、订阅报刊杂志经费0.5万元、2021年图书馆房租、物业管理费及分馆建设经费20万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年部门预算公开表（图书馆）.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市西区图书馆年初政府采购预算编制说明（2021）.docx