一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1、保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作，促进社会经济文化发展。

　　2、（图书、文献、报刊、音像资料）采编与储藏图书资料借阅。

　　3、图书资料网络系统（设计、施工、维护、管理）。

　　4、文献数字化处理；图书馆学研究。

　　5、（图书、期刊、资料）收集。

　　6、举办各类展览、知识培训与社会教育（相关社会服务）。

　　7、指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。

　　8、依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　9、担负起对各街道、镇、社区、学校、村基层服务点的管理指导和资源配送等工作。

　　10、承办区委、区政府、区文化广播电视和旅游局交办的其他事项。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　2020年5月之前我馆积极筹备完成国家公共文化服务体系示范区创建要求，做好迎检工作。

　　（1）、开展各项活动情况。继续加强传统阅读推广，一是不断补充馆藏，满足读者基本阅读需求。结合图书馆馆藏结构和公共示范区创建需求，整理上架各类图书20637册，现总分馆藏书总量为62229册，全区公共图书馆图书借阅总量为21800册次。

　　（2）、注重媒体阅读推广。一是为了给读者提供更多便捷、优质的阅读模式，我馆通过政府采购了数字资源30TB，建立网上数字图书馆，现已推出100万册电子图书、5000种期刊、400种全国主流报纸、1000个系列共计7000集的讲座等免费电子资源。积极打造微信公众号，现已推送40期微信内容，包含好书推荐、线上答题的形式内容，吸引读者6000余人次。

　　（3）、开展下基层流动服务。深入到社区、学校、企业单位开展下基层志愿流动服务，让辖区内的居民共享书香。开展青少年书画展、基层流动服务、对外培训、点单式科普讲座及研学活动、幼儿游学活动、召集区内居民群众捐赠教辅用书，循环使用。并且开展你选书我买单的“订单式”服务活动，活动时间共计15天，共收到辖区读者推荐书目325套（册），经过查询馆藏图书，确定本次购买图书的种类为231套（册）。

　　（4）、开展关爱特殊群体活动。爱护适龄儿童，积极与区教体局、学校联系，组织开展社会实践互动。一是为其提供点单服务，提供相应的公益讲座和艺术指导。二是与移动集团合作云平台项目，充分的为在校学生提供假期网课使用场地及网课培训等相关内容。三是关心爱护未成年儿童，整理辖区内困难儿童的名单及资料，并一对一帮助困难儿童，免费并提供借阅符合自身学习的教辅用书。

　　（5）、开展“苏铁书院·互助友爱共享书香”系列文化服务品牌活动，在原有的活动基础上增加新的内容。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区图书馆为攀枝花市西区文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，独立核算，单位性质为财政补助事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算92.98万元，其中：一般公共预算收入92.98万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算92.98万元，其中：基本支出89.38万元，占96.22%；项目支出3.6万元，占3.78%。其中基本支出图书馆支出69.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元、事业单位医疗4.96万元、住房公积金8.35万元，项目支出3.6万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算92.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出73.46万元、社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出4.96万元、住房保障支出8.35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款92.89万元，与2019年预算数持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出73.46万元，其中：基本支出69.86万元，占95.09%；项目支出3.6万元，占4.91%。其中基本支出图书馆支出69.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元、事业单位医疗4.96万元、住房公积金8.35万元，项目支出3.6万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出89.29万元，其中：

　　人员经费84.9万元，主要包括：基本工资、津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费4.48万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

　　（二）公务接待费较2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计3.6万元， 2020年图书馆免费开放区级配套资金及分馆建设经费项目3.6万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四川省部门预算表（图书馆2020）.xls

攀枝花市西区图书馆年初政府采购预算编制说明（2020）.docx