四川省攀枝花市西区文化旅游广电新闻出版局

2015年部门决算编制的说明

一、部门基本职能

（一）贯彻党和国家、省、市关于文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律法规；拟订全区文化、旅游、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划、政策并组织实施；推进文化、旅游、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

（二）指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术领域的公共文化服务；推进新闻出版领域公共服务体系建设；组织全区性重点文化艺术活动。

（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；管理全区文物事业。

（四）指导、管理社会文化事业；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（五）指导、监督文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监督，负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

（六）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作。

（七）组织全区整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动；负责旅游重大项目的策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作，培育和完善全区旅游市场；加强全区旅游对外交流与区域旅游合作。

（八）推进星级农家乐、乡村酒店培育和评定，大力发展乡村旅游；促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（九）负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

（十）负责权限范围内旅行社设立核准；推行全区旅游行业标准化规范化管理。

（十一）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

（十二）拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，指导旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报工作。

（十三）组织、指导全区广播影视节目传输、监测、安全播出工作；负责对从事广播影视和信息网络视听节目制作、服务民办机构及业务的监督管理。

（十四）负责全区对外文化、广播影视系统交流、宣传与合作。

（十五）监管印刷业绩出版活动，组织查处违法违规出版物和违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管。

（十六）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十七）承担区政府交办的其他事项。

二、部门主要工作

2015年重点工作完成情况如下：

（一）办公室。对口联系区四大班子和上级主管部门的办公室、区属各部门办公室；负责局内各项日常工作，文件收发、档案、保密等基础管理工作；负责局内党组织建设和党风廉政建设、综治、卫生、文明、普法、计划生育、安全、工资人事等工作；负责落实局内各项管理制度和机关自身建设等工作。

（二）文化和新闻出版股（行政审批股）。负责对口联系市文化广电新闻出版局。负责区内社会主义文化建设，大力繁荣和谐文化；指导区内文化设施建设；组织区级文化、庆典活动；指导机关、企事业单位、学校、社区、村镇等开展群众文化活动；依法进行文化市场企业审批、年审工作；抓好相关新闻出版与版权业务和文化市场各项创建工作；依法查处文化市场违法违规行为。

（三）广播影视股。负责对口联系市文化广电新闻出版局。依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映；指导、监督管理全区广播影视宣传和文艺管理工作；指导、协调区级广播电视媒体的重大宣传活动及全区广播影视宣传工作；监督、管理广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目内容；指导、监督全区电影工作；拟订全区城市和农村电影事业产业发展规划；指导和组织实施农村社区公益电影放映工作；指导电影专项资金管理；指导、推进全区电影市场规范管理，培育电影市场发展；指导、协调全区性重大电影活动；负责全区广播电视节目传输、监测、安全播出及广播电视、信息网络视听节目服务机构业务的监管工作；负责组织实施全区广播影视重大工程，指导、监管广播影视重点基础设施建设，指导、推进全区广播影视领域公共服务体系的建立和完善。

（四）旅游股。负责对口联系市旅游局。负责发展旅游产业和深化旅游在第三产业中的龙头作用，推进西区旅游产业的发展壮大，为西区经济社会全面发展提供动力；负责景区景点的建设和规划，以及旅游景点环线的建设；负责涉旅企业的监督指导，配套建成西区旅游经济服务设施；负责加快乡村旅游发展步伐，推进新农村建设；负责监督管理旅游执法、旅游安全；负责旅游对外宣传和招商引资；推进旅游市场创建工作等。

三、部门概况

2015年我单位基本情况如下：我单位属于独立核算的行政单位，其中包括不独立核算的参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，另有下属二级独立决算单位1个（西区文化馆）。

四、收支决算总体情况

我单位收入决算总额为977.58万元，其中：当年财政拨款收入636.56万元，上年结转收入341.02万元。收入决算总额较2014年增加184.29万元，主要原因是今年举办的大型项目活动较去年多，比如庄上搏击赛等。

2015年支出决算总额为751.44万元，其中：一般公共服务支出5.56万元，文化体育与传媒支出224.73万元，商业服务业等支出460.18万元，住房保障支出17.09万元，其他支出43.87万元，年末结转和结余226.14万元。支出决算总额较2014年增加226.17万元，主要原因今年举办的大型项目活动较去年多，比如庄上搏击赛等。

五、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化旅游事业发展相关工作。

2015年度基本支出192.83万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2015年度项目支出558.61万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（数据来源决算公开表2）

（一）一般公共服务支出5.56万元。主要用于：涉及庄上水田彝族文化项目的民族专项支出。

（二）文化体育与传媒支出224.73万元。主要用于：文化和体育专项业务工作的经费支出。

（三）商业服务业等支出460.18 万元。主要用于：保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及旅游方面专项业务工作的经费支出。

（四）住房保障支出17.09万元。主要用于：住房保障支出。

（五）其他支出43.87万元。主要用于：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的体育彩票公益金支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）没有产生费用,较2014年决算数下降1.9万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待没有产生费用,较2014年决算数下降0.92万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.00万元,较2014年决算数下降2.91%，主要原因是严格把控公务车的合理开支，避免了部分不合规的费用。

截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆、皮卡车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9.00万元，用于文化下乡及庄上旅游项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计46.31万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购完成33.05万元，主要包括文化科给社区采购图书，电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

我部门2015年国有资产占有一般公务用车3量车辆，车辆编制4辆，实有3辆，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常公车使用。

附件： 攀枝花市西区文化旅游广电新闻出版局2015年度部门决算公开表.xls

                                                                2016年11月14日